Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
249/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravné lístky
344/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
523,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravné lístky
13/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
920,98 EUR
07.02.2014
Predmet: Stravné lístky
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
249/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
826,13 EUR
24.10.2014
Predmet: Stravné lístky
335/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
401,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Stravné lístky
1/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
963,16 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravné lístky - nákup
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
195/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné listky
255/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.09.2015
Predmet: Stravné lístky
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
159/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
35692715
181,66 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Tonery ZŠ
166/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
3569715
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Farebné tonery do MF zariadenia ZŠ 2x
44
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Poistná zmluvy - poistenie elktroniky
1
dodatok
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
28.06.2012
Predmet: zmena účastníkov zmluvy
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
229/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
73,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Poistná zmluva
240/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
61,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluva č. 5720075906
241/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
33,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Poistná zmluva č. 5720077771
249/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
35,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Poistná zmluva č. 2404222982
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
713/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
1 619,65 EUR
07.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 2405236962
815/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
15,32 EUR
02.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2405236962 (dopoistenie zodpovednosti za škodu pre ZŠ)
405/2017
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
115,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
706/2020
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405236962
289/2022
faktúra
MATYS s.r.o.
35709791
65,24 EUR
26.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
316/2017
faktúra
HAPPY END spol. s r. o.
35711578
174,48 EUR
26.09.2017
Predmet: Zábrany - Beh okolo Dulova
36
objednávka
Slovdae, s.r.o..
35732806
298,50 EUR
23.10.2012
Predmet: Čerpadlo BF-21 AP
285
faktúra
SLOVDAE, s.r.o.
35732806
248,75 EUR
14.11.2012
Predmet: Čerpadlo HCP PF-21 PN na ČOV
38/2014
faktúra
SLOVDAE, s.r.o.
35732806
224,17 EUR
19.03.2014
Predmet: Čerpadlo HCP BF na ČOV
37/2013
zmluva
DCA Audit spol. s r.o.
35743077
850,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Audit účtovnej jednotky
254/2013
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
716,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2012
254/2014
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
900,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva č. 47/2014 - audit
350/2014
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
750,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Overenie účtovnej závierky - audit 2013
114/2015
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva - audit za r. 2014
397/2015
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
791,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2014 audítorom
1276/2016
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva č. 55/2016
405/2016
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Audit účtovnej závierky 2015
1227/2017
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
430/2017
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2016
1326/2018
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
434/2018
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Audit 2017
460/2019
faktúra
Dca audit s. r. o.
35743077
1 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Audit za rok 2018
384/2020
faktúra
DCA audit s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Overenie účtovnej závierky...
462/2021
faktúra
DCA audit s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Audit
1217/2022
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o audite
459/2022
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Audit za rok 2021
391/2023
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2022
246
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
58,33 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
272
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
63,83 EUR
14.11.2012
Predmet: potraviny do ŠJ
312
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,27 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
313
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
49,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
21/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,74 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
89/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,32 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
45,54 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
280/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
55,48 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
297/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,74 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
335/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
73,74 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
347/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
41,25 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
373/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
65,43 EUR
17.12.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
8/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
104,34 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
27/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
35760532
309,94 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
30/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
116,10 EUR
19.03.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
61/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
53,08 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,32 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
119/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,81 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
146/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,54 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
239/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
189,42 EUR
12.09.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
278/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
158,73 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
293/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
105,44 EUR
20.11.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
155,83 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ