Dokumenty:
zobraziť na stránke
187/2020
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
230,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Odber drevného odpadu
745/2020
zmluva
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
0,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
272/2021
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
167,62 EUR
22.07.2021
Predmet: Zber a odvoz dreva
28/2013
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
142,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Ovládanie prepadového čerpadla plavákovým snímačom v objekte ČOV Dulov
228/2013
faktúra
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
117,56 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
15/2014
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
02.07.2014
Predmet: Oprava stykača pre ovládanie dúchadla
31/2020
faktúra
Prenosil s.r.o.
36334821
82,07 EUR
05.03.2020
Predmet: Oprava osvetlenia vo volebnej miestnosti - Voľby do NRSR
474_2022
objednávka
Prenosil, s.r.o.
36334821
489,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka úpravy a dozbrojenie elektromerového rozvádzača
441/2019
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
33,85 EUR
18.11.2019
Predmet: Náplň do tlačiarne ŠJ
475/2019
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
65,03 EUR
06.12.2019
Predmet: Renovácia tonera do multif. zariadenia OU
65/2020
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
130,06 EUR
05.03.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OU
203/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
130,06 EUR
13.07.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení Canon 2 ks OU
212/2020
faktúra
MIP TN s.r.o.
36335070
82,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Canon OU
371/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
130,06 EUR
04.11.2020
Predmet: Toner do multif. zariadení OU - 2ks
402/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
33,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
432/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
64,32 EUR
19.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní HP
475/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
29.12.2020
Predmet: Toner do multif. zar. OU
4/2021
objednávka
MIP TN, s.r.o.
36335070
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
10/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
27,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
189/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
27.05.2021
Predmet: Toner po renov. OÚ
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
225/2014
zmluva
Getos, s.r.o.
36338354
4 378,14 EUR
10.06.2014
Predmet: Zvislé dopravné značenie v obci Dulov
186/2014
faktúra
Getos, s.r.o.
36338354
3 648,45 EUR
11.07.2014
Predmet: Dopravné značenie po obci
121/2019
faktúra
GETOS, s. r. o.
36338354
174,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
243/2013
faktúra
COVER Trenčín s.r.o.
36340791
48,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava premietacieho plátna
26/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Oprava VOK
27/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Výroba a osadenie zábradlia na cintorín
206/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Oprava VOK
214/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Výbora a osadenie zábradlia na cintoríne
8/2014
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
269/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
100,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV
32/2014
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
24.10.2014
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV
162016
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
04.04.2016
Predmet: Objednávka šponovacieho drôtu do ZŠ
97/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
30,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Šponovací drôt
352/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na reklamnú plachtu
6/2017
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
13.02.2017
Predmet: Objednávka výroby redukcie na merné zariadenie ČOV Dulov
20/2017
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
19.04.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
142/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
144,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Výroba redukcie na merné zariadenia ČOV Dulov
190/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
441,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
295/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
4 440,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Oceľové konštrukcie podľa dodaných výkresov
475/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
1 464,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
1593_2023
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
02.08.2023
Predmet: Objednávka - slzičkový plech 6 ks
587/2023
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Poklopy kanal. 6 ks ČOV
123/2023
faktúra
MKR Interiér
36343994
45,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Narezanie a obšitie koberca MŠ
60
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2012
Predmet: reklame na 42. ročníku Behu okolo Dulova
47/2013
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
1214/2018
zmluva
DDO, s. r. o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1134/2022
zmluva
DDO,s.r.o.
36344541
200,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva
1861/2023
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
300,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
4
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
20.04.2012
Predmet: 80 ks debniacich tvárnic a 8 vreciek cementu
6
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
24.04.2012
Predmet: cement
11
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
04.05.2012
Predmet: kari rohož 20x20sila5
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
110
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
30,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
290
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
64,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Pozinkovaný rošt - na dažďové vpuste na ulici Monček - Kríž
229
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
-6,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Cement - vrátenie
353/2014
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
111,36 EUR
15.12.2014
Predmet: Dlažba plošná do ZŠ
188/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
27,84 EUR
13.07.2015
Predmet: Dlažba plošná pre ZŠ
233/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
37,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál na maľovanie kuchyne
262/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
33,47 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na opravu v ŠKD
266/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
32,62 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na maľovanie MŠ
431/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
102,42 EUR
15.01.2016
Predmet: Nákup tovaru pre opravu podlahy v kotolni
143/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
42,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Materiál na maľovanie
354/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
74,86 EUR
29.11.2016
Predmet: Materiál na ČOV a do KD
446/2018
faktúra
Stavebniny Pruské s. r. o.
36344788
344,74 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiál na ČOV
134/2020
faktúra
Stavebniny Pruské
36344788
48,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Rukavice - ČOV, maliarska súprava - KD
330/2017
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36345303
172,22 EUR
25.10.2017
Predmet: Vrecia na plasty
41
zmluva
RAMILs.r.o
36346021
27,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
347/2017
faktúra
PIMA, s. r. o.
36350036
182,87 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - minerálky, džúsy
556/2017
zmluva
enviTrans, s. r. o.
36351172
35,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom
110/2021
faktúra
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Katedry, stoličky, skriňa ZŠ
27/2021
objednávka
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Stoličky ZŠ
251
faktúra
JUMA Trenčín, s.r.o.
36365289
50,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Odborná príprava kuričov
283/2013
faktúra
JUMA Trenčín s.r.o.
36365289
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava - kuriči
296
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
69,60 EUR
21.11.2012
Predmet: Predplatné mesačníka "Verejná správa" na rok 2012
60/2018
faktúra
Poradca s. r. o.
36371271
71,20 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácie zákonov
86/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
36371271
71,20 EUR
20.03.2018
Predmet: Aktualizácia zákonov