samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0607/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
30.05.2012
Predmet: Výkon správy majetku 04/2012
B/0606/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
715 721,74 EUR
30.05.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 04/2012
B/0595/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
1 080,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zaškolenie zamestnancov Ú BSK na aukčný systém Proe.biz. 23.-25.04.2012
B/0547/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
131 523,01 EUR
30.05.2012
Predmet: Havária areálovej kanalizácie - Nemocnica Malacky za 04/2012
K/0026/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za dodanie "Rozpočtu k tech.dokumentácii pre potreby predlož. Žiadosti o nenávratnej fin.príspevok pre Projekt elektronizácie BSK"
K/0025/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácie BSK"
B/0623/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
231,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 28.03.2012-27.04.2012-Sabinovská
B/0620/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
757,93 EUR
30.05.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 01-03/2012
B/0617/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis trafostanice za 05/2012
B/0616/12
faktúra
Dom Matice slovenskej
31790992
3 900,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb - príprava a realizácia akcie-Národná slávnosť na Devíne-29.04.2012
B/0593/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
62,78 EUR
30.05.2012
Predmet: Preprava balíka pre INTERACT POINT TURKU
B/0610/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis výťahov za 04/2012
B/0592/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
148,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Občerstvenie-prac.stretnutie-"Behind the bridge"-02.05.2012-projekt RECOM SKAT
B/0580/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
517,99 EUR
30.05.2012
Predmet: 1 x ubytovanie p.Šimová-Hotel- NH PODIUM-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
B/0579/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
30.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Šímová - VIEDEŇ-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
2012-105-SOC
dodatok
Domov - Dúha, o.z.
30 854 865
44 680,61 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.7.2010 a VZN č. 44/2011 z 9.12.2011.
2012-17-SOC
dodatok
Ružová záhrada, n.o.
42 166 331
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2012/FPP/ŠSP - SP
o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2012-262-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
1 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre v sume: 1 000,00 €
Konečný prijímateľ je Malokarpatská knižnica v Pezinku
Dotáciu je možné použiť do 31.12.2012
2012-261-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
5 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume: 5 000,00 €
Konečný prijímateľ je Malokarpatská knižnica v Pezinku
Dotáciu je možné použiť do 31.12.2012
2012-260-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
2 200,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre v sume: 2 200,00 €.
Konečný prijímateľ je Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Dotáciu je možné použiť do 31.12.2012
2012-259-KUL
zmluva
Divadlo ASTORKA KORZO "90
678350
4 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného EÚ pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov EÚ vo vzťahu k SR v sume:4 000,00 €
Dotáciu je možné použiť do 31.12.2012
2012-258-KUL
zmluva
Divadlo Aréna
30777810
20 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu podporeného v rámci grantového systému poskytovateľa v sume: 20 000,00 €.
Dotáciu je možné použiť do 31.12.2012
2012-257-SOC
zmluva
Dom sociálnych služieb Krupina n.o.
45735620
0,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-256-SOC
zmluva
TOLERANCIA, n.o.
36084204
0,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej služby.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách.
2012-255-SOC
zmluva
Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia
42052441
0,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-254-CRS
zmluva
Festival Mlyn , o. z.
421 308 91
5 800,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na 15.ročníku medzinárodného hudobného podujatia „ Festival Mlyn “ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v dňoch 22.-23.júna 2012 v areáli Kamenný Mlyn pri Plaveckom Štvrtku. Ide o medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňujú umelci zo Slovenska a Čiech. Záštitu nad podujatím preberá predseda Bratislavského samosprávneho kraja. V zmysle spolupráce objednávateľa a vykonávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v súvislosti s týmto podujatím spôsobom a rozsahom uvedeným v čl. III tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
2012-253-KP
zmluva
ars_litera, o.z.
30801273
1 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Anasoft litera fest" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-252-KP
zmluva
Obec Reca
0030 6142
3 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Fasáda kulturného domu" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-251-KP
zmluva
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Turni
34076255
3 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výstavba zariadenia Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a dospelých" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-250-KP
zmluva
Mesto Svätý Jur
00304832
2 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svätojurské hody 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-249-KP
zmluva
MČ Bratislava - Ružinov
00603155
900,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia priľahlého parku v zariadení Ružinovského domova seniorov (RDS) na Pivoňkovej ulici č. 2 – k. ú. Ružinov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-248-KP
zmluva
MČ Bratislava - Ružinov
00603155
5 000,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia verejného priestranstva na Banšelovej ulici – k. ú. Trnávka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-247-KP
zmluva
Do-Re-Mi, o. z.
30801419
150,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovensko a krajina tisícich jazier" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
0317-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
470,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Vieden- Varšava, 28.-1.6.2012
0316-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 088,22 EUR
28.05.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Gajdošechovú a Mgr. Baďuríkovú Viedeň- Varšava v termíne 29.5.-1.6.2012
0334-12-EO
objednávka
STENOTYP - Ing. Mária Bahnová
41898249
948,08 EUR
25.05.2012
Predmet: Vyhotovenie stenografického záznamu a jeho následného prepisu vo forme zápisnice v printovej a elektronickej podobe zo zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, v dňoch 25.5.2012 a 22.6.2012.
0319-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
533,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Mikis Moselt na trase Ancona - Kodaň - Viedeň, v termíne 21. - 23.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0315-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
260,85 EUR
25.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Mike Heiniger na trase Viedeň - Kodaň - Viedeň, v termíne 22. - 23.5.2012. Účasť na stretnutí INTERACT komunikačnej skupiny v Kodani v termíne 22. - 23.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0307-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
698,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mattea Malvani na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 16.5.2012. Účasť na koordinačnom stretnutí INTERREG IVC v Bruseli 16.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0272-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,98 EUR
25.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Roberta Muhleggera na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 3.5.2012. Účasť na stretnutí "New ecohesion initiative in the context of the ETC programmes v Bruseli 3.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
2012-246-SKO
zmluva
Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o. z.
31787746
1 600,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie dlhodobej športovej činnosti mládežníckych družstiev VK Slávia UK Bratislava " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Príjemca projekt realizuje v športovej hale Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava, v termíne: január – jún 2012.
2012-245-SKO
zmluva
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava, o. z.
31796991
1 500,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie dlhodobej športovej činnosti mládežníckych družstiev VK Slávia UK Bratislava " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Príjemca projekt realizuje v športovej hale Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava, v termíne: január – jún 2012.
2012-244-SKO
zmluva
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta Bratislavy
00179663
1 300,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Cyklotúra priateľstva " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Trvanie realizácie:
Príjemca projekt realizuje v prihraničných oblastiach Slovenska, Rakúska a Maďarska, v termíne: 26. 05. 2012.
2012-242-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
4 000,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného EÚ pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov EÚ vo vzťahu k SR v sume: 4 000,00 €
Konečný prijímateľ je Divadlo ASTORKA Korzo "90.
2012-243-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
20 000,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre v sume: 20 000,00 €
Konečný prijímateľ je Divadlo ARÉNA
0063-12-EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
12 000,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Výber dodávateľa: 1. Audítorské služby (Právny audit), 2. Ekonomické a právne poradenstvo.
0311-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
24.05.2012
Predmet: 800 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Ú BSK.
0304-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
330,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Octávia po roku BA 548 HP / výmena oleja, stieračov, kontrola vozidla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle.
0305-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fabia BA 662 GM po roku / výmena oleja, stieračov, kontrola vozidla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle.
0301-12-EO
objednávka
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
387,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Účasť na odbornej konferencii na tému "Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry" pre Ing. Beniača, Ing. Jurčíkovú a Mgr. Jamriškovú, ktorá sa bude konať dňa 15. - 17.5.2012.
0306-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
953,42 EUR
24.05.2012
Predmet: Letenky pre p. Beniača a p. Hakela, ktorí sa zúčastnia v dňoch 22. - 23.5.2012 na výročnom podujatí Operačného programu Stredná Európa.
0308-12-EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
6 700,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Preklady a tlmočenie
0310-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
819,86 EUR
24.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Stuttgartu v termíne 23. - 24.5.2012 pre p. Fúrika a p. Bezeka, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnej konferencii Smart Spacialisation Evenet for the Danube Region s témou inovácie.
0303-12-EO
objednávka
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Obedové menu na pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov za účasti zástupcov MZ SR a Slovenskej komory sestier a pôrod. asistentiek.
B/0605/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
481,11 EUR
23.05.2012
Predmet: Poplatok za KO 04/2012-Jankolova, Sabinovská
B/0603/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
23.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 04/2012 - Drieňová
B/0602/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.03.-28.04.2012 - Krásnohorská
B/0601/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0596/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 289,06 EUR
23.05.2012
Predmet: Poplatky za 04/2012-Voice VPN
B/0572/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 04/2012
B/0570/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 05/2012
B/0557/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 04/2012
B/0553/12
faktúra
Stilus, s.r.o.
35789671
1 233,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Preklad dokumentu z SJ do AJ
B/0543/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 806,96 EUR
23.05.2012
Predmet: Cateringy v mesiaci Apríl 2012
B/0523/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 443,86 EUR
23.05.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 04/2012
B/0622/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 04/2012
B/0604/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
134,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac apríl 2012
B/0599/12
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
1 800,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Propagácia BSK v publikácii Cestovný lexikón SR 2012/2013
B/0591/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
22,99 EUR
23.05.2012
Predmet: Aktualizácia k 23.04.2012-OBCHODNÝ ZÁKONNÍK + JUDIKATÚRA
B/0588/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.05.2012-31.07.2012
B/0587/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 113,01 EUR
23.05.2012
Predmet: T-Mobile za 04/2012-služobné MT
B/0586/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 242,26 EUR
23.05.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 04/2012
B/0585/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 04/2012
B/0584/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 04/2012
B/0581/12
faktúra
Floowie Slovakia, s.r.o.
44799896
3 600,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby podľa objednávky č.0252/12/EO - poskytovanie elektronických mediálnych služieb
B/0576/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
363,35 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - Jankolova
B/0575/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - Krásnohorská
B/0574/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 594,15 EUR
23.05.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0573/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby za 04-06/2012 - výťah
B/0569/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
18,36 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - Kučišdorfská dolina