organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R12027
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
08.08.2012
Predmet: Detské stoličky
PF168/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
81,73 EUR
06.08.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča
PF167/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
150,76 EUR
06.08.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ A.Sládkoviča
DF88/2012
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
159,36 EUR
06.08.2012
Predmet: Revízia komínov a kominárske práce MŠ P.Jilemnického
1/R12026
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
03.08.2012
Predmet: Zaškolenie dozorcu výťahu
DF87/2012
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,65 EUR
01.08.2012
Predmet: Upgrade+servis na 12 mes.k programu ŠJ 13 pre ŠJ
PF166/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,36 EUR
27.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF165/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,30 EUR
27.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
DF86/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Servisné služby 6/2012 MŠ
DF85/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
399,12 EUR
27.07.2012
Predmet: Školské a kancelárske potreby MŠ a ŠJ
DF84/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Profilaktické služby 6/2012 MŠ
DF82/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
27.07.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 6/2012 MŠ a ŠJ
DF81/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
27.07.2012
Predmet: Mzdová agenda 6/2012 MŠ a ŠJ
DF83/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,06 EUR
16.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky 6/2012 MŠ a ŠJ
1/R12025
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
13.07.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mesiacov k programu Školská jedáleň 3 pre ŠJ A.Sládkoviča 1130, ŠJ P.Jilemnického 2,Žarnovica
1/R12023
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
13.07.2012
Predmet: Kancelárske potreby, potreby pre MŠ
1/R12024
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
13.07.2012
Predmet: Toner do kopíriek
1/R12022
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
13.07.2012
Predmet: Oprava výťahu na prepravu stravy, skúška výťahu odborná a úradná
1/R12021
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
13.07.2012
Predmet: Čistenie a revízie komínov/dymovodov/
p6/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.07.2012
Predmet: Internet 6/2012 MŠ A.Sládkoviča