organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510140285
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
331,56 EUR
20.10.2014
Predmet: tonery
O/562/2024
objednávka
DaSen spol. s.r.o.
35891432
6,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
510240820
faktúra
DaSen s.r.o.
35891432
6,00 EUR
24.10.2024
Predmet: zákusky pre výstavu Haptická ozvena
O/343/2021
objednávka
REMOS spol. s r.o.
35890941
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO prepravný vozík na obrazy_fumigácia
1032016
objednávka
REMOS spol.s.r.o.
35890941
156,19 EUR
05.01.2017
Predmet: stojan na letáky
510160377
faktúra
REMOS spol. s.r.o.
35890941
156,19 EUR
23.11.2016
Predmet: prospekt.stojan na letáky
510210742
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
64,99 EUR
15.11.2021
Predmet: bezpečnostné prilby 7ks PP
O/465/2021
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
65,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Prilby do PP
O/357/2021
objednávka
Pharim, s.r.o.
35885599
15,80 EUR
28.10.2021
Predmet: incidin na plesne fumigacia
510210605
faktúra
Pharim, s.r.o.
35885599
15,80 EUR
22.10.2021
Predmet: incidin na plesne - fumingácia
510250137
faktúra
DP KONTROL s.r.o.
35885131
63,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Samolepky - únikový východ
O/145/2025
objednávka
DP Kontrol s.r.o.
35885131
200,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Bezpečnostné a protipožiarne značenie
O/242/2022
objednávka
ideo s.r.o.
35884860
31,03 EUR
17.06.2022
Predmet: Fólia na dvere 38
510220234
faktúra
ideo s.r.o.
35884860
31,03 EUR
13.05.2022
Predmet: fólia na dvere 38MP
100120055
faktúra
Peterka & Partners v.o.s
35884703
1 000,00 EUR
07.08.2012
Predmet: spoluúčasť na výstave Nebo nad hlavou
462014
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
358838752
139,20 EUR
28.05.2014
Predmet: pozvanky k vystave
322014
objednávka
RETAX
35883663
21,00 EUR
26.05.2014
Predmet: igelitová rolka na plagáty
722018
objednávka
Kubus Pro s.r.o
35882069
224,00 EUR
14.12.2018
Predmet: propagácia programov k výstave Sigetová
510180218
faktúra
Kubus Pro s.r.o.
35882069
224,00 EUR
20.09.2018
Predmet: propagáci progr.GMB-A.Sigetová
510170049
faktúra
Kubus Pro s.r.o.
35882069
24,00 EUR
22.06.2017
Predmet: prop.rod.programov na www.
232017
objednávka
Kubus Pro s.r.o
35882069
24,00 EUR
01.06.2017
Predmet: propagacia rodiiných programov GMB
102017
objednávka
Kubus Pro s.r.o
35882069
96,00 EUR
11.05.2017
Predmet: propagácia rodinných programov GMB
510170026
faktúra
Kubus Pro s.r.o.
35882069
96,00 EUR
24.03.2017
Predmet: prop.rod.programov na www.
510160451
faktúra
Kubus Pro s.r.o.
35882069
96,00 EUR
24.03.2017
Predmet: prezent.spol. Kam s detmi.sk
1302016
objednávka
Kubus Pro s.r.o
35882069
90,00 EUR
29.03.2017
Predmet: rekl.sl. na portály Kam s detmi
13
zmluva
Realitná spoločnosť SOGA, a.s.
35 880 031
1 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí peňažného daru
100240046
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 683,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240026
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 683,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240013
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 683,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240005
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
580,96 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 01.12.2022-31.01.2024
Spotreba 208 m3
vodné 1,4430€/m3, stočné 1,3501€/m3
100240003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230066
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230044
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230016
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 062,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220073
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 214,65 EUR
24.01.2023
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 3.1.-30.11.2022
100220054
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220031
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220008
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
17.06.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220002
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
17.06.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210032
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
22.10.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210022
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210014
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100200032
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100200015
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100200013
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190052
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytového priestoru za obdobie 4.Q 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190051
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytového priestoru za obdobie 3.Q 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190050
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
904,89 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám alikvótnu časť nájmu nebytového priestoru za obdobie jún 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190025
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 005,30 EUR
15.07.2019
Predmet: Fakturujeme Vám pomernú časťnájomu za nebytové priestory za 2. štvrťrok 2019 na základe zmluvy č. 305/2009 a dod.2.
100190008
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 1. štvrťrok 2019 na základe zmluvy č. 305/2009 a dod.2.
100180037
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 4. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100180024
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 3. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100180010
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 2. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100180004
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 1. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100170056
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4. štvrtrok 2017 na základe zmluvy č. 305/2009 a dodatku č.2
100170042
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 3. štvrtrok 2017 na základe zmluvy č. 305/2009 a dodatku č.2
100170028
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2. štvrtrok 2017 na základe zmluvy č. 305/2009 a dodatku č.2
100170003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1. štvrtrok 2017 na základe zmluvy č. 305/2009 a dodatku č.2
100160053
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160042
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 3. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100150054
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4. štvrťrok 2015 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160017
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160007
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100150034
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 3. štvrťrok 2015 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100150013
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2. štvrťrok 2015 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140070
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za IV. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140019
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za II. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140050
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za III. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140007
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za I. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100130064
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100130046
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 3.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100130006
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100130022
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100120065
faktúra
Galéria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom za nebytové priestory
dod.k zmluve č.305/2009
100120028
faktúra
Galéria BK a.s
35880031
1 508,00 EUR
01.08.2012
Predmet: nájom za 2.Q r.2012 podľa zmluvy č.305/2009
100120021
faktúra
Galéria BK a.s
35880031
1 508,00 EUR
31.07.2012
Predmet: na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov
nájom za I.Q.2012
100120016
faktúra
Galéria BK a.s.
35880031
1 050,00 EUR
31.07.2012
Predmet: nájom za nebyt.priestory podľa zmluvy
510240114
faktúra
TIBOR HUSZÁR, s.r.o
35879599
368,20 EUR
18.04.2024
Predmet: Vyúčt. komisionárskej zmluvy