Dokumenty:
zobraziť na stránke
254
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 9/2012
253
faktúra
Mária Majanová
35362871
121,86 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
252
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
323,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
251
faktúra
JUMA Trenčín, s.r.o.
36365289
50,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Odborná príprava kuričov
250
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
41,53 EUR
16.10.2012
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
249
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV - 9/2012
248
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,35 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŚJ
247
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
16.10.2012
Predmet: Internet MŠ
246
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
58,33 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
245
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 8/2012
244
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
900,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Stravné lístky
243
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
242
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
114,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Práce v kotolni OÚ úprava vykurovacej vody
241
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu
240
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup potravín ŠJ
239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
24.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
238
faktúra
Libor Dujka
41620305
87,90 EUR
24.09.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
237
faktúra
Ekologické stavby s.r.o.
315580220
80,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Demontáž zariadenia na ČOV
236
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
57,50 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup plastových vriec
235
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
24.09.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov