mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1233g-625/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Náplne do tlačiarne počet 4 ks pre účely MsPO v Kremnici
f1232g-613/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 104,24 EUR
11.09.2012
Predmet: PHM
f1231g-608/2012
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
552,25 EUR
11.09.2012
Predmet: Betón STN EN 206-1 na opravu oporného múra na Ul. ČSA
f1230g-652/2012
faktúra
TREND Representative, s.r.o.
43824706
120,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Účastnícky poplatok na konferenciu "Komunálny manažment 2012", účastník RNDr. Zuzana Balážová
f1229g-620/2012
faktúra
Materská škola
378926
39,60 EUR
11.09.2012
Predmet: Vyučtovanie stravy za deti v HN za 08/2012
o0392g-Spr..14/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
130,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávka tlačív pre účely MsÚ: potvrdenky-80ks, Záznam o LSPP-10ks, Príkaz na dopravu - 10ks, LSPP-10ks, Oznámenie o trvalom a prechodnom pobyte-po 100ks, prihlasovací lístok na trvalý pobyt -100ks, potvrdenie o pobyte - 100ks
o0391g-SPR.16/2012
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
300,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Xeroxový papier A4/80G/B OLD Style - 20 balení, Xeroxový papier A3 - 1 balenie
o0390g-TS
objednávka
Oľga Chmúrová, Pod brezovým vrchom
30458579
450,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Stava pre súťažiacich DHZ - 150 porcií
o0389g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci september 2012
o0388g-TS
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
283,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Hydraulický olej OTHP 3 - 200 litrov
o0387g-SPR.15/2012
objednávka
SOTAC, s.r.o.
36189855
30,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Publikácia " Samospráva obce - obecné zriadenie na Slovensku v počte 1 ks
o0386g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 755,30 EUR
07.09.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1441 ks x 3,30€ za mesiac 08/2012
o0385g-Oškš
objednávka
Vydavateľstvo Petit Press, a.s.
52,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Riadková inzercia v rámiku - Zámer predaja pozemku v obci Čremošné v MY Turčianske noviny
o0384g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
830,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na Ul. ČSA
o0383g-TS
objednávka
Marek Sekaj
35299282
355,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Farby, riedidlá a ostatný materiál na natieranie autobusovej stanice
f1228g-614/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
19,98 EUR
05.09.2012
Predmet: Finančný spravodajca, ročník 2013 v počte 1 ks - preddavok
f1227g-615/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
225,72 EUR
05.09.2012
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2013 v počte 2 ks, 1. preddavok
f1226g-604/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
88,31 EUR
05.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál použitý pri opravách v priestoroch MsÚ, MsPO, Mestská telocvičňa
f1225g-609/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,97 EUR
05.09.2012
Predmet: Za vytýčenie podzemných silových vedení na Kollárovej ulici Kremnica, materiál, doprava a práca
f1224g-500/2012
faktúra
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
16 509,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Za dodaný tovar - nábytok do priestorov MsKs
f1223g-619/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
828,52 EUR
05.09.2012
Predmet: Stavebný materiál: šalovacia tvárnica -255 ks, cement - 99 ks, Bet. oceľ 6m - 150m, 10m - 282m, PVC rúra 3,5m na opravu oporného múra Ul. ČSA
f1222g-606/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
216,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Výkop základu na oporný múr, nakladanie nakopanej zeminy, úprava terénu. Práce strojom CAT 434 na Ul. ČSA - oporný múr
f1221g-610/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
658,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v počte 17 ks pre potreby MsÚ
f1220g-612/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet P 1102 na oddelenie OEaPA
o0382g
objednávka
Alexander Ferenčík Sklenárstvo
17924405
200,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Presklenie dverí bočných vchodov MsKS podľa cenovej ponuky
o0381g-12/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Oprava motora- tečie olej, výmena motorového oleja a filtra
o0380g-12/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
80,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Výmena oleja a olejového filtra na vozidle Felícia EV. Č. ZH 043AJ
f1219g-618/2012
faktúra
Marek Sekaj
35299282
354,30 EUR
05.09.2012
Predmet: Nákup materiálu: farby, riedidlá a materiál-štetce, kotúče, hubka, okuliare, kartáč,drôtená kefa na natretie autobusovej stanice
f1218g-602/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
815,60 EUR
05.09.2012
Predmet: PHM
f1217g-598/2012
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
32,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Stav. rezivo na lavičky na Autobusovú stanicu
f1216g/583/2012
faktúra
Slovakia asfalt s.r.o.
17308615
730,37 EUR
04.09.2012
Predmet: Za asfaltovú zmes AC8, množstvo 8,15t
f1215g-587/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
113,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Za práce na mestskom kompostovisku rýpadlom/nakladačom v rozsahu 3,5h
f1214g-576/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 603,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac 07/2012 v počte 1395ks x 3,30
€
f1213g-591/2012
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
364113798
2,16 EUR
04.09.2012
Predmet: Doplatenie rozdielu Fa č. 20120491 zo dňa 06.08.2012 vyplatenej v hotovosti dňa 06.08.2012-V-86
f1212g-603/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
670,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia dňa 05.08.2012 v prevádzke Biely Bocian Kremnica v rámci "Kremnické kultúrne leto"
f1211g-597/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
912,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1210g-586/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za prevádzku Klub dôchodcov v Kremnici za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1209g-589/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1208g-588/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
471,64 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1207g-595/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 206,58 EUR
04.09.2012
Predmet: PHM
o0379g-TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
700,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Oprava Multicar ZH 099AP na STK
o0378g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
1 160,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na Ul. ČSA a na autobusovú zástavku
o0377g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
29,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Murárske náradie
o0376g-ORG.06/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
775,20 EUR
04.09.2012
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja Minolta C253-4ks a fixácia
f1206g-593/2012
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
179,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Tlač parkovacích celodenných kariet v počte 5000ks
f01205g-584/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
03.09.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia za lekársky nález pre posúdenie služby v zariadení pre seniórov - 3 osoby
f01204g-599/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Vyučtovanie za zemný plyn za obdobie 19.07.2012-31.08.2012, odberné miesto J.Horvátha 884, Kremnica
f01203g-600/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
792,94 EUR
03.09.2012
Predmet: Za poštovné služby v celkovej sume 663,00 € a distribúcia letákov - kremnické noviny v sume 129,94 € za mesiac júl 2012
f01202g-9019/2012
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
192 895,70 EUR
03.09.2012
Predmet: Za stavebné práce vykonané na stavbe -Obnova mešťanského domu MSKS podľa krycieho listu
f01201g-9020/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
2 050,00 EUR
03.09.2012
Predmet: za inžiniersku činnosť stavby Obnova mešťanského domu /MSKS/ - činnosť stavebný dozor
f01200g-578/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
03.09.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2012-31.07.2012, odberné miesto Štefánikovo námestie-kananlizácia
f01199g-579/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
03.09.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2012-31.07.2012, odberné miesto Štefánikovo námestie-budova MsÚ
f01198g-592/2012
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
194,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Za ročnú kontrolu služobného vozidla Ford Fusion ZH-473AY: výmena oleja, filtrov, brzdovej kvapaliny, výmena klinového remeňa, práca
f01197g-569/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
03.09.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsPO v sume 240,66€ a LSPP v sume 134,43€ za august 2012
f01196g-582/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
27,52 EUR
03.09.2012
Predmet: za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie za mesiac júl 2012
f01195g-596/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 774,55 EUR
03.09.2012
Predmet: za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac júl 2012 v množstve 123,76 t + ekologický poplatok
f01194g-590/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
03.09.2012
Predmet: Dátové služby internet za júl 2012
f01193g-594/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,89 EUR
03.09.2012
Predmet: Nákup zásuvky na omietku - 1ks, flexo šnúra - 1ks pre MsKS
f01192g-2012/79
faktúra
Milan Toryský, kominárske-murárske práce
34544984
79,30 EUR
03.09.2012
Predmet: Za kontrolu, čistenie komínov v objekte Relax centrum Skalka, cestovné
f01191g-2012/75
faktúra
Aladár didi-akord
40836622
216,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Za dodávku chlorňan sodného -360 kg
f01190g-EKO
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
35,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Poplatok za školenie - novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
f01189g-2012/66
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 491,94 EUR
03.09.2012
Predmet: Za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok, odberné miesto- areál Skalka
f01188g-2012/76
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty
f01187g-2012/77
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá
f01186g-2012/73
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
554,49 EUR
03.09.2012
Predmet: Nákup tovaru do prevádzky Relax Centra Skalka
f01185g-2012/74
faktúra
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
31329209
319,75 EUR
03.09.2012
Predmet: Analýza vody v bazénoch, odber z 08.08.2012 v prevádzke Relax Centrum Skalka
f01184g-2012/78
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
134,92 EUR
03.09.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EV.Č. ZH-933BA
f01183g-2012/72
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
179,70 EUR
03.09.2012
Predmet: Dodanie diskov kolies 2 ks, preloženie letných pneumatík a vyváženie kolies na minibus EV.Č. ZH-933BA
f01182g-2012/71
faktúra
Daniel Friebert
34610863
23,63 EUR
03.09.2012
Predmet: Za elektromateriál: elektronický transformátor - 1ks, halogénová žiarovka- 10ks pre prevádzku Relax Skalka
f01181g-2012/69
faktúra
Daniel Friebert
34610863
15,48 EUR
03.09.2012
Predmet: Revízia VAP - oprava a údržba, doprava a materiál v prevádzke Relax centrum Skalka
o0375g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
725,00 EUR
03.09.2012
Predmet: HP NB ProBook 4535s E2-3000M 15,6 HD - suma 520,00 €, Office Home and Business 2010 Slovak PC - suma 205,00 € na oddelenie sekretariát MsÚ
o0374g-03/2012 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
100,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Náhradné žiarovky do svietidiel v objektoch MsÚ a MsKs, montážny a spotrebný materiál
o0373g-TS
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
20,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Motorový olej Valvoline - 4 litre do motorového vozidla ZH 575Bc
o0372g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - september 2012, náklad 2500 ks, rozsah 16 strán,
o0371g-TS
objednávka
Marek Králik-MAT/MAR
45451630
2 279,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Zhotovenie elektrickej prípojky /odberné miesto/ pre mestské akcie na Zámockom námestí
o0370g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333378
553,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Betón B15-množstvo 6,5 m3 na Ul. ČSA /pod železničnou stanicou/ o 14,30 hod.
o0369g-11/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
960,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Oprava chladiaceho systému, výmena spojky na Citroen C5 ev. č. ZH-392 AS
o0368g-10/2012Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
800,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní: MI2250D, HP285A,Q2612A,Q7553A, HPCE320A-3,C7115A, ML1210, X3117, IJHP950XL, CC530-3
o0367g-SEKR
objednávka
Penzión Veža
37394002
140,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Ubytovanie návštevníkov z partnerského mesta Herbolzheim na jednu noc s raňajkami dňa 27.08.2012 , 1x2 lôžková izba, 1x 1 lôžková izba
o0366g-01/2012
objednávka
Oblastná kancelária údržby
56,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Vytýčenie trás elektrických vedení na Kollárovej ulici v Kremnici