samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0403-12-EO
objednávka
Star production, s.r.o.
35 890 851
2 040,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Vypracovanie cyklomapy, ktorá bude súčasťou kultúrno-spoločenského mesačníka Metropola, v náklade 130 000 ks a zároveň bude formou vkladačky vložená do týždenníka Slovenka do celého nákladu, ktorý je distribuovaný v Bratislave. Cyklomapa bude distribuovaná ako podporný materiál na rozvoj cykloturistiky.
B/0874/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
2 040,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Projekt cyklomapa súčasť kutúrno - spoločenského mesačníka Metropola.
0011/13/EO
objednávka
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 040,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Prezentačné stolíky na podujatie "Deň župných škôl v Avione" v počte 6ks - rozmery 120x50x95 + tyče s vrchným panelom 100x40 s potlačou + servis + dodanie s inštaláciou.
B/0019/13
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 040,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Deň župných škôl v Avione"
0234/15/EO
objednávka
VETERÁN KLUB TATRA 141
36075761
2 040,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na všetkých printových a mediálnych výstupoch podujatia „Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava“, ktoré sa uskutoční v termíne 01.05.2015 v Bratislave.
2017-1123-KP
zmluva
Slovenská republika - Kancelária národnej rady Slovenskej republiky
00151491
2 040,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Predmetom nájmu sú nebytové priestory na Župnom námestí č. 12 v budove so súpisným číslom 591, na parcele č. 3273 o výmere 3641 m2, zapísanej na Liste vlastníctva č. 3581, katastrálne územie Staré mesto, okres Bratislava I, obec Bratislava - mestská časť Staré mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava.
Nájomca bude predmet nájmu užívať dňa 4. decembra 2017 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod., a to za účelom prípravy a konania ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva BSK.
B/1236/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 044,38 EUR
03.09.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 07/2013
B/0174/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
2 045,67 EUR
21.03.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Drieňová
2019-120-SOC
dodatok
Pohoda seniorov, n.o.
45732213
2 046,60 EUR
12.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 67/2019/FPP/ZSS-OSV
0331/14/EO
objednávka
Hus Lidman
zahraničná firma
2 048,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie uvítacej večere v Turku vo Fínsku dňa 16.06.2014 pre cca 40 osôb pri príležitosti stretnutia tímu INTERACT (trojchodová večera, dva nápoje, káva/čaj). Request for welcome dinner in Turku in Finland on June 16th 2014 for appr. 40 people in relation to Team meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
2021-730-FIN
zmluva
Športový klub karate SEIWA
30 813 620
2 050,00 EUR
17.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0430. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Cvičíme karate 2021.
B/2069/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
17.01.2012
Predmet: 4x letenka VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 09.12.2011, 12.12. - 15.12.2011
1055-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
23.02.2012
Predmet: Spiatočné letenky Viedeň - Brusel pre Mareka Mošku, Juraja Bučiara, Janu Lieskovskú a Miroslavu Dudkovú - Škvareninovú.
B/0589/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
2 059,99 EUR
16.06.2014
Predmet: Licencie ESET Endpoint Antivirus na rok 2014 - pre 250 PC
0249/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
2 060,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Nákup licencií antivírusového systému ESET Endpoint Antivirus v počte 250ks na jeden rok.Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1826/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
31354882
2 062,65 EUR
12.01.2015
Predmet: 3x letenka -p. Teleky, p. Frešo ,p. Hakel-VIE-BRU-VIE-01.12.-04.12.2014
0311-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
24.05.2012
Predmet: 800 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Ú BSK.
B/0674/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/1526/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
2 064,68 EUR
07.11.2013
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
0140/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 067,01 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta, p. Aigu Nebare a p. Mattea Malvani v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 8.-13.3.2013 a 11.-12.3.2013 (2x). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/2085/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 068,19 EUR
13.01.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Drieňová
B/2204/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 071,13 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia 12/2013-Drieňová
2014-58-SOC
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých
12664979
2 074,62 EUR
24.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2015-21-SOC
dodatok
Klub cystickej fibrózy, o.z.
31914934
2 075,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Dodatok č. 1
0716/14/EO
objednávka
Renáta Hermysová
11695137
2 075,64 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dodania prezentačných predmetov certifikovaných regionálnych umeleckých predmetov z keramiky "Majolika" pre potreby odboru CRaK na aktivity spojene s propagáciou destinácie Bratislavský kraj doma i v zahraničí podľa priloženého zoznamu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
B/1874/14
faktúra
Renáta Hermysová
11695137
2 075,64 EUR
13.01.2015
Predmet: Prezentačné predmety z keramiky-Majolika pre odbor CRaK
B/1104/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 076,24 EUR
08.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd.01.07.2014-31.07.2014
2019-894-FIN
zmluva
Obec Igram
0800252
2 077,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Oprava vchodu Materskej škôlky" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 079,68 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
0409/13/EO
objednávka
METTL, s.r.o.
35950005
2 080,74 EUR
10.06.2013
Predmet: Oprava prípojky TÚV na Tanečnom konzervatóriu Gorazdova 20, Bratislava v rozsahu prác : Vybúranie otvorov , oprava poškodeného potrubia , spätná betonáž. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz sutín a odpadov.
B/0079/11
faktúra
PIERARD EVENT S.P.R.L.
0467599089
2 085,96 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za občerstvenie na stretnutí v Bruseli / Monit. výbor18.-20.1.2011
B/1217/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 086,96 EUR
07.10.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2014-31.08.2014
K/0089/11
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
2 089,10 EUR
20.01.2012
Predmet: Výkon činností stavebného dozora
2012-158-SKO
zmluva
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
42 128 919
2 091,80 EUR
03.04.2012
Predmet: Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
Táto zmluva je dohodou o vysporiadaní vzájomných práv a povinností vzniknutých medzi poskytovateľom náhrady a poškodeným v dôsledku úrazu poškodeného zo dňa 28.10.2009, ku ktorému
došlo počas vyučovania v čase okolo 11.30 hod. počas praktickej výučby v priestoroch poskytovateľa
náhrady. Poskytovateľ náhrady sa zaväzuje zaplatiť poškodenému v súlade s čl. III.I tejto zmluvy peňažnú sumu do 15 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
B/1387/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 097,99 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Drieňová
B/1531/13
faktúra
Mgr. Karel Kosina - Poradenská, konzultační a lektorská činnost
66732611
2 099,00 CZK
21.10.2013
Predmet: Prednášková činnosť "Krize, rizikové situace a práva uživatelů soc. služeb" 26.9.2013
B/0690/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
2 100,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku - Veľký Biel - Kaštieľ
2012-451-KP
zmluva
Slovenský inštitút vzdelávania, o.z.
30788960
2 100,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže - 2012"
B/1150/13
faktúra
PhDr.Katarína Miklošová
34883363
2 100,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Vypracovanie a dod. štúdij. mater. a lektorovanie - "Tréning interných lektorov" - 10.07, 17.07, 24.07.2013 pre zamestnancov BSK
0231/14/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TÖBA
32098707
2 100,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu služobných motorových vozidiel: BA 548 HP, BA 503 RI, BA 188 GT, BA 028 RL. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2.100,- Eur s DPH.
B/0526/14
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
2 100,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel - BA 548 HP, BA 503 RI, BA 188 GT, BA 028 RL
2014-373-SKO
zmluva
Giftier s.r.o.
44409940
2 100,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Letná čitáreň pre deti a mládež " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-375-KP
zmluva
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky
31770771
2 100,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Poľovníctvo ako ho nepoznáme" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012")
2015-302-KP
zmluva
POUR ART, o.z.
42128455
2 100,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dovybavenie ozvučovacej techniky"
2016-527-KP
zmluva
Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie
42358817
2 100,00 EUR
17.08.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Verejné strelecké preteky" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2018-405-KUL
zmluva
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
2 100,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Na čo nám je múzeum?" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
2021-281-FIN
zmluva
Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five stars
30793921
2 100,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Športové vybavenie BKM Petržalka
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2020“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
456-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky
B/0941/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
13.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA-STOCKHOLM-VIENNA- p. Beniač, p. Jurčíková, p. Hassová, p. Michelová-13.06.2011-16.06.2011
428-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky pre projekt Redioclima
B/0883/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
21.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA - LARNACA - VIENNA - p.Beniač, p. Magát, p. Lukáčová, p.Húska
2021-241-SM
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
653501
2 106,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Poistná zmluva č. 9127004221. Druh poistenia: nešt.zdrav.zariad.- lekár.
2017-1037-KUL
zmluva
TUR
45755337
2 110,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 a TOUR Ekotopfilm-Envirofilm 2017 (ďalej len
"projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2020-29-DOP
zmluva
Mgr. Vladimír Chríbik
2 112,18 EUR
16.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/118/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0342/12
faktúra
HMPRINT s.r.o.
46306013
2 112,50 EUR
03.04.2012
Predmet: Tonery pre Úrad BSK
0035/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 117,60 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre p. Beňadikovú a p. Žáka a ubytovania/3noci/ v hoteli Renaissance v termíne 10.-13.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. Úradom BSK
0787/13/EO
objednávka
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre 70 osôb na konferenciu venovanú téme železnej opony projektu ZA MOSTOM, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1885/13
faktúra
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Zabezpečenie miestnosti s občerstvením-14.11.2013-projekt RECOM
0191/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 120,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli SILKEN BERLAYMONT 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 1119 B1000 Brusel, Belgicko pre predsedu BSK Pavla Freša a zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA a Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 1.-3.4.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0535/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 120,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 4x ubytovanie - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Hakel, p. Teleky-01.04.-03.04.2014-Hotel Silken Berlaymont, Brusel
2016-468-OIČSMaVO
dodatok
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
2 123,02 EUR
26.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve.
Predmetom poistenia sú Označovače cestovných lístkov a Predajné automaty
182/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 123,46 EUR
29.03.2011
Predmet: Licencie CRYSTAL REPORTS 11 Professional Full Product, školenie pracovníka BSK, úprava vybraných zostáv do prostredia Crystal Report.
2020-24-DOP
zmluva
Anna Grofičová
2 128,94 EUR
16.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/3/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-27-DOP
zmluva
Jozef Hržič
2 128,94 EUR
16.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/4/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
0682/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 130,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnanca OSÚRaRP Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM a ubytovanie pre vedúceho OSÚR Mgr. Martina Hakela, BA v hoteli HOTEL NEW HOTEL CHARLEMAGNE 4*, 2527 BD CHARLEMAGNEB1000 BRUXELLES v dňoch 1.-4.12.2014 (3.noci). Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a relevantných bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
K/0019/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 131,51 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
B/1218/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2 134,80 EUR
13.09.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 08/2013
B/0929/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 141,11 EUR
31.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2014-30.06.2014
B/0020/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 142,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prezentáciu turistických atrakcií BSK na www.visitslovakia.com za obd. január-jún 2011
B/0287/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
2 142,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 01/2011
2019-1108-DOP
zmluva
Ing. Marián Kováč
2 149,90 EUR
02.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/85/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/1528/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 151,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Implementácia organ. zmien v OvZP BSK v info. sys. iSPIN
2015-650-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
00604887
2 151,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Aktivity“
559/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 152,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Implementácia organizačných zmien OvZP BSK - dopad na iSPIN
B/0950/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
2 158,63 EUR
14.08.2014
Predmet: spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/0095/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
2 160,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za právne služby za 01/2011
B/1427/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 160,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Reklama na www.visitslovakia.com
B/2102/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 160,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Plagát A1 -2 druhy"-2000ks
0325-12-EO
objednávka
Advanced media
44985410
2 160,00 EUR
31.05.2012
Predmet: výroba spotu - prezentácia mosta a aktivít BSK v Bruseli.
B/1245/12
faktúra
Advanced media
44985410
2 160,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Výroba TV spotu-prezentácia mosta a aktivít BSK - Brusel