samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1321/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.10.2013
Predmet: Upratovacie práce - 08/2013
B/1600/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.11.2013
Predmet: Upratovacie práce - 09 /2013
B/1786/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
16.12.2013
Predmet: Upratovacie práce - 10/2013
B/1958/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
09.01.2014
Predmet: Upratovacie práce-11/2013
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013
B/0118/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 01/2014
B/0253/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 02/2014
B/0375/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
30.04.2014
Predmet: Upratovacie práce-03/2014
B/0552/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
upratovacie práce-04/2014
2 361,12 EUR
16.06.2014
Predmet: Upratovacie práce - 04/2014
B/0697/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.07.2014
Predmet: Upratovacie práce - 05/2014
B/0863/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.08.2014
Predmet: Upratovacie práce - 06/2014
B/1047/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.09.2014
Predmet: Upratovacie práce - 07/2014
B/1158/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.10.2014
Predmet: Upratovacie práce - 08/2014
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1569/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
11.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 10/2014
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
0703/13/EO
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
2 362,80 EUR
08.10.2013
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie podujatia Piknik&Bike Synagóga Senec. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1629/13
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
2 362,80 EUR
18.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie - Piknik& Bike Synagóga Senec - 05.10.2013
2017-680-SKO
zmluva
Ichtys, o.z.
42126819
2 370,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Výzvy II. " (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/0045/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 373,01 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 5x letenka, letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna - Brussels - Viena
B/1256/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 373,68 EUR
07.10.2014
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 08/2014
2018-529-INTRCT
zmluva
The knowledge academy s.r.o.
2 374,05 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení školenia - 4 dňový kurz o Všeobecných nariadeniach ochrany údajov (GDPR) EU.
2017-206-INTRCT
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
2 375,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti s.č. 494 na pozemku p.č. 2 zapísané na LV č. 1656 v k.ú. Bratislava - Nové Mesto, ktorej súčasťou sú priestory uvedené v ods. 2 tohto článku, nachádzajúce sa na Primaciálnom nám. 1 v Bratislave. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi priestory Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov.
2021-695-FIN
zmluva
Národný Trust, n.o.
42000408
2 375,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0372. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Rómerov dom - obnova pôvodných priestorov renesančného meštianskeho domu.
B/0680/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 376,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Tlač časopisu INTERACT, vydanie Spring 2012, 1000 ks
B/1010/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 376,92 EUR
26.07.2011
Predmet: vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2011-30.06.2011
0660/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
2 381,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zabezpečenie expresnej prepravy 9 ks zásielok komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 112 kg do Bruselu (Belgicko) a Turku (Fínsko).
B/1425/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
2 381,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Preprava zásielok - akcia"Tender - 04.10.2012-08.10.2012
B/0593/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 382,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Preklad Za Mostom - rozpočet a Za mostom-žiadosť
0200/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 382,02 EUR
28.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Florencii pre zamestnanca odboru Interact Ing.Neczliovú, ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v Taliansku v termíne 19.-22.5.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2019-1000-FIN
zmluva
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 385,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Telocvičňa ZŠ Dubová" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/0763/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 388,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Propagačné predmety: magnetky-3000ks, perá-1000ks, žltá reflex. páska-3000ks
0592/13/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
2 389,60 EUR
05.09.2013
Predmet: Zabezpečenie reklamných a marketingových služieb podujatia EAT! Brussels. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2015-641-KP
zmluva
Obec Chorvátsky Grob
00304760
2 397,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na obnovu ihriska na projekt: „Drobné komunitné a občianske aktivity a projekty v obci Chorvátsky Grob“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2018-97-SOC
dodatok
AIRA, n.o.
42000700
2 397,48 EUR
14.09.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2018/FPP - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
0573/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
2 399,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 72 zásielok (72 ks balíkov s rozmermi 25 x 40 x 40 cm) tričiek s približnou celkovou váhou 266,40 kg (3,7 x 72) pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012.
B/1345/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
2 399,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Preprava zásielok - akcia "Tender 1" - 10.09.2012-27.09.2012
B/0531/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 04/2011
B/0044/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Uverejnenie inzercie v mesačníku Záhorí 1/2011
B/0688/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac apríl 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0817/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 05/2011
B/0818/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac máj 2011
B/0910/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 06/2011
B/1044/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.07.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac jún 2011
B/1187/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac júl 2011
B/0243/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011
B/1237/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 08/2011
B/1226/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 07/2011
B/1227/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 08/2011
B/1295/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
2 400,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Propagácia BSK - "TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE " - 25.08.2011
B/1396/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 09/2011
B/1514/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 09/2011
B/1591/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 10/2011
568/11/EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
2 400,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK na kultúrnom podujatí
B/1712/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 10/2011
B/0286/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 02/2011
B/0382/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 03/2011
B/0462/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac marec 2011
B/1916/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 11/2011
B/1917/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 12/2011
B/1939/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 11/2011
B/2195/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 12/2011
B/0031/12
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 01/2012
B/0147/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 01/2012
B/0198/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
2 400,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Za službu "Asistenčný program" - e-aukčný systém PROe.biz za obdobie 21.02.2012-20.02.2013
B/0262/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 02/2012
B/0373/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
15.04.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 02/2012
B/0374/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
15.04.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 03/2012
B/0468/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 03/2012
B/0583/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 04/2012
B/0622/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 04/2012
B/0651/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 05/2012
B/0724/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.07.2012
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 05/2012
B/0784/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 400,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Prenosné dopravné značenie na obchádzkové trasy na opravov. úseku II/502-prieťah obcou Vinosady
B/0918/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 06/2012
B/1016/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 06/2012
B/1017/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 07/2012
B/1058/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 07/2012