obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123/13
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
142,26 EUR
10.04.2013
Predmet: právne služby
122/13
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
10.04.2013
Predmet: internet
121/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,72 EUR
10.04.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
120/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
10.04.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
119/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
10.04.2013
Predmet: paušálny poplatok
118/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.04.2013
Predmet: údržba výpočtovej techniky
117/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
195,00 EUR
10.04.2013
Predmet: softver esset
116/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,46 EUR
10.04.2013
Predmet: elektrická energia DS
115/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
21,00 EUR
10.04.2013
Predmet: poistenie vozíka
114/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
251,50 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
113/13
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
587,25 EUR
10.04.2013
Predmet: údržba VO
112/13
faktúra
SPP
35815256
3 022,00 EUR
10.04.2013
Predmet: plyn obecné budovy
111/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 277,04 EUR
10.04.2013
Predmet: opatrovateľská služba
110/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
422,28 EUR
10.04.2013
Predmet: pc revízie haciacich prístrojov
109/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
139,20 EUR
10.04.2013
Predmet: PO hasiace prístroje
108/13
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
43,00 EUR
10.04.2013
Predmet: publikácia právo pre ROPO a obce
107/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,97 EUR
10.04.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
106/13
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
10.04.2013
Predmet: obecné noviny
105/13
faktúra
Lindstrom
35742364
16,27 EUR
10.04.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
104/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
103/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba cintorína
102/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
20,40 EUR
09.04.2013
Predmet: publikácia
101/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,78 EUR
09.04.2013
Predmet: vodné a stočné PC
100/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
35,00 EUR
09.04.2013
Predmet: školenie zamestnancov
99/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
39 731,28 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba budovy ZŠ
98/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,12 EUR
09.04.2013
Predmet: voda ZS
97/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba kopírky
96/13
faktúra
Ing. Gabriela Reháková - REGA
46375406
500,00 EUR
09.04.2013
Predmet: spracovávanie zmien a doplnkov UPN
95/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,12 EUR
09.04.2013
Predmet: voda OcU
94/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,97 EUR
09.04.2013
Predmet: voda OP
93/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
5,49 EUR
09.04.2013
Predmet: voda Ekocentrum
92/13
faktúra
RVC Senica
36259560
642,13 EUR
09.04.2013
Predmet: autitorské služby
91/13
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
191,52 EUR
09.04.2013
Predmet: softver údržba
90/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
09.04.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
89/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
129,00 EUR
09.04.2013
Predmet: OcU poistenie auta
88/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 061,49 EUR
09.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
87/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 814,83 EUR
09.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
86/13
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
199,16 EUR
09.04.2013
Predmet: právne služby
85/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
95,96 EUR
09.04.2013
Predmet: telef.popl. OP a OcU
84/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
153,00 EUR
09.04.2013
Predmet: poistenie automobilu PO
83/13
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
17,20 EUR
09.04.2013
Predmet: poplatok za doménové meno
82/13
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
09.04.2013
Predmet: internet
81/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: verejné obstarávanie ZŠ
80/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 305,15 EUR
09.04.2013
Predmet: opatrovateľská služba
79/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,40 EUR
09.04.2013
Predmet: elektrická energia DS
78/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba výpočtovej techniky
77/13
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
208,32 EUR
09.04.2013
Predmet: inzercia v Malacku
76/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
09.04.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
75/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,79 EUR
09.04.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
74/13
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
09.04.2013
Predmet: separovanie odpadu
73/13
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
2 850,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba budovy ZS - havarijný stav
72/13
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
80,40 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba VO
71/13
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
09.04.2013
Predmet: revue CO
A/2013/00581
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
36597007
54,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
A/2013/00202
zmluva
Ing. Eva Moraganová, rod. Vícenová a Juraj Vícen
136,86 EUR
14.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva 12/B/2013
70/13
faktúra
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o
35683627
119,42 EUR
06.03.2013
Predmet: kancelárske potreby
69/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
152,05 EUR
06.03.2013
Predmet: zrážková voda
68/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
06.03.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
67/13
faktúra
SPP
35815256
4 762,00 EUR
06.03.2013
Predmet: plyn obecné budovy
66/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
255,00 EUR
06.03.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
65/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,97 EUR
06.03.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
64/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
06.03.2013
Predmet: voda OcU
63/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
310,00 EUR
06.03.2013
Predmet: tlačiareň
62/13
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
422,40 EUR
06.03.2013
Predmet: elektroinštalačné práce
61/13
faktúra
Daniel Gombár - SOUND MASTERY
44975970
100,00 EUR
06.03.2013
Predmet: ozvučenie karneval
60/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
06.03.2013
Predmet: vodné a stočné
59/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
227,24 EUR
06.03.2013
Predmet: množstevný zber
58/13
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
06.03.2013
Predmet: poistenie pracovníkov OP
57/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
06.03.2013
Predmet: údržba kopírky
56/13
faktúra
AA SYSTEM s.r.o.
35853018
90,00 EUR
06.03.2013
Predmet: rozšírenie autovrátnika PC
55/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
65,96 EUR
06.03.2013
Predmet: telefonny poplatok
54/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
06.03.2013
Predmet: voda OP
53/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
85,00 EUR
05.03.2013
Predmet: náplne do tlačiarní
52/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 009,49 EUR
05.03.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
51/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 813,54 EUR
05.03.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
50/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
25,00 EUR
05.03.2013
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
49/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,32 EUR
05.03.2013
Predmet: povrchová voda
48/13
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
305,19 EUR
05.03.2013
Predmet: oprava kotla v zdravotnom stredisku
47/13
faktúra
Europ AUTOSKLO
37030116
225,65 EUR
05.03.2013
Predmet: údržba motorového vozidla OP
46/12
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
05.03.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie