Dokumenty:
zobraziť na stránke
702
objednávka
Podolcová Lubica - LUBICA
22649778
63,24 EUR
06.09.2012
Predmet: Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky
703
objednávka
Pápeš Vladimír Ing.
14219671
40,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Všeobecné služby
710
objednávka
Kňažko Peter
32056087
55,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
711
objednávka
TRIANGEL, s.r.o.
35696443
560,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
712
objednávka
Podolcová Lubica - LUBICA
22649778
51,93 EUR
06.09.2012
Predmet: Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky
714
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
06.09.2012
Predmet: údržba softweru
357/2012
zmluva
BILLA s.r.o.
31347037
10 000,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Darovacie zmluvy
2300
faktúra
SATES a.s.
31628541
88,80 EUR
05.09.2012
Predmet: oprava dopravneho znacenia
2301
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
4 467,36 EUR
05.09.2012
Predmet: cistenie komunikacie-Postova
705
objednávka
SATES a.s.
31628541
350,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
704
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
5 000,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
706
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,35 EUR
05.09.2012
Predmet: Pochovanie na trovy obce
707
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
397,19 EUR
05.09.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
708
objednávka
Soltész Arpád - Elektro-stavebná firma
35002018
227,11 EUR
05.09.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
713
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
2 940,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
2298
faktúra
TICHO a spol.
42180881
650,00 EUR
05.09.2012
Predmet: divadelne predstavenie-Izrafel
2297
faktúra
VETERÁN KLUB TATRA 141
36075761
300,00 EUR
05.09.2012
Predmet: pristavenie vozidla-Tatra 111
2296
faktúra
CHOREOCENTRUM
31797610
150,00 EUR
05.09.2012
Predmet: tanecne vystupenie-hotel Carlton
2295
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
2 077,85 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina -Beskydska,Spitalska,Tabakova...
2294
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
437,71 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina-Heydukova 25
2293
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
65,52 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina-Karadzicova 1
2292
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
25,93 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina-Duchonka
2291
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
176,21 EUR
05.09.2012
Predmet: voda-Soltesovej 3
2290
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
95,65 EUR
05.09.2012
Predmet: voda-Spitalska 31
2289
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
145,81 EUR
05.09.2012
Predmet: voda - WC Palackeho
2288
faktúra
Fyzická osoba
40252752
500,00 EUR
05.09.2012
Predmet: povinnosti technika PO-8/2012
2287
faktúra
2U s.r.o.
17315786
13,44 EUR
05.09.2012
Predmet: vlajka - Norsko
2286
faktúra
TSV Papier,Tibor Varga
32627211
400,78 EUR
05.09.2012
Predmet: papier.potreby
100
objednávka
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.
35683627
450,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Všeobecný materiál
49
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
192,79 EUR
04.09.2012
Predmet: Všeobecné služby
48
objednávka
Derner Martin
190,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
47
objednávka
MADNESS, s.r.o.
45651876
110,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
46
objednávka
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
45
objednávka
MyNET, s.r.o.
36730793
57,60 EUR
04.09.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
2276
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
63 213,38 EUR
04.09.2012
Predmet: cistenie v MC
2278
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
97,20 EUR
04.09.2012
Predmet: prenos databaz ekon.modulov-ZS Jesenskeho
2279
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
56,59 EUR
04.09.2012
Predmet: voda-Mala
2280
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
171,72 EUR
04.09.2012
Predmet: letna udrzba na komunikaciach -B
2281
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
115,34 EUR
04.09.2012
Predmet: letna udrzba na komunikaciach -A
2282
faktúra
Büroprofi Kanex Slovakia s. r.
35683627
21,23 EUR
04.09.2012
Predmet: hygienicke potreby
2283
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
18,94 EUR
04.09.2012
Predmet: ZP na pohon vozidiel
2284
faktúra
D&D International Slovakia s.r
35750774
984,00 EUR
04.09.2012
Predmet: tlac Staromestskych novin
2285
faktúra
TREND Representative, s.r.o.
43824706
120,00 EUR
04.09.2012
Predmet: komunalny manazment 2012-Homola K.
2275
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 845,70 EUR
04.09.2012
Predmet: vyprazdnovanie kosov v MC
2274
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
04.09.2012
Predmet: prevadzkovanie pilomatov
2272
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
04.09.2012
Predmet: prevadzkovanie fontan
2273
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
8 228,92 EUR
04.09.2012
Predmet: udrzba verejnych WC
2268
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
4 984,20 EUR
04.09.2012
Predmet: udrzba detskych ihrisk
2269
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
11 314,66 EUR
04.09.2012
Predmet: udrzba zelene na ostat.plochach
2271
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
2 260,20 EUR
04.09.2012
Predmet: obsluha nadob na PE
2270
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 564,08 EUR
04.09.2012
Predmet: udrzba zelene v parkoch
34
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
79,57 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
33
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,20 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón, internet
94
faktúra
Fyzická osoba
14000750
76,18 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
93
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
778,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
92
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
31,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
91
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
190,15 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
90
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - komunálny odpad
89
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón, internet
88
faktúra
Büroprofi Kanex Slovakia s. r.
35683627
23,62 EUR
04.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - čistiace a hygienické potreby
355/2012
zmluva
Lenka Macášková
0,00 EUR
03.09.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
2267
faktúra
Fyzická osoba
45331731
40,00 EUR
03.09.2012
Predmet: upratovanie-Soltesovej 3
2266
faktúra
Fyzická osoba
45331731
42,00 EUR
03.09.2012
Predmet: upratovanie-Soltesovej 3
2265
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
76,18 EUR
03.09.2012
Predmet: voda-Beskydska 7
2264
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
720,36 EUR
03.09.2012
Predmet: voda-WC Safarikovo nam.
2263
faktúra
Fyzická osoba
11685387
141,88 EUR
03.09.2012
Predmet: elektroinstal.prace-uprava osvetlenia
2262
faktúra
Vital a.s,
36381250
1 840,80 EUR
03.09.2012
Predmet: tabule na poziarne smernice
47
faktúra
MADNESS, s.r.o.
45651876
66,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozvánok
127
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
31.08.2012
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
243
faktúra
HUDOBNÉ CENTRUM
00164836
132,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - workshopy v Medickej záhrade
696
objednávka
2U s.r.o.
17315786
13,44 EUR
31.08.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
690
objednávka
Hotel Národný dom, s.r.o.
36018384
79,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Cest.náhrady tuzemské
699
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
23,40 EUR
31.08.2012
Predmet: Všeobecné služby
694
objednávka
Reduta Bratislava s.r.o.
35939303
175,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Reprezentačné,občerstv.
691
objednávka
Infonet.tv, s.r.o.
35962933
190,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Všeobecné služby
698
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,35 EUR
31.08.2012
Predmet: Pochovanie na trovy obce
697
objednávka
TICHO a spol.
42180881
600,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Konkurzy a súťaže
689
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
98,08 EUR
31.08.2012
Predmet: Všeobecné služby
2261
faktúra
HUDOBNÉ CENTRUM
00164836
600,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Hudba na nádvorí - Kultúrne leto
2260
faktúra
DEMA Senica, a. s.
36244490
212,80 EUR
31.08.2012
Predmet: odrážadlá