Dokumenty:
zobraziť na stránke
2083
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,43 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS 29.aug.6
2084
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,17 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS Myjavska
2085
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,76 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS Mala
2086
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,84 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS Kuzmanyho
2087
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,09 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS Gorazdova
2088
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,59 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS Feriencikova
2089
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,01 EUR
08.08.2012
Predmet: voda- MS Dobsinskeho
2090
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,92 EUR
08.08.2012
Predmet: voda-MS Beskydska
651
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
270,25 EUR
08.08.2012
Predmet: Telekomunikačná technika
99
objednávka
Vráblik Bruno
13967398
40,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Všeobecné služby
43
objednávka
IGS-HS ART SERVICE, S.R.O.
35702613
399,96 EUR
08.08.2012
Predmet: Všeobecné služby
31
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
14,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
32
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
13,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
43
faktúra
IGS-HS ART SERVICE, S.R.O.
35702613
399,96 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - transport umeleckých diel
44
faktúra
Fyzická osoba
14017687
85,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - výroba pútača a nápisu
117
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
118
faktúra
Cultura Humana, o.z.
42180112
322,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum hudby - umelecké vystúpenia - obrady
23/2012
zmluva
Jozef Majoroš
11 540,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Kúpna zmluva
2091
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
2 976,00 EUR
09.08.2012
Predmet: odtah vozidiel-7/2012
2092
faktúra
Carlton Property, s.r.o.
36860492
172,50 EUR
09.08.2012
Predmet: banguet dinner
2093
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinik
31386563
843,00 EUR
09.08.2012
Predmet: stravne listky
2094
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 838,72 EUR
09.08.2012
Predmet: internet
2095
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,33 EUR
09.08.2012
Predmet: telefon
2096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,94 EUR
09.08.2012
Predmet: telefon
2097
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,74 EUR
09.08.2012
Predmet: telefon
2098
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
437,23 EUR
09.08.2012
Predmet: telefon
2099
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
144,12 EUR
09.08.2012
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
2100
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
09.08.2012
Predmet: voda-Stare mesto
2101
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
101,86 EUR
09.08.2012
Predmet: voda-DJ Javorinska
2102
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
16,59 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Sancova
2103
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
6,64 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Spitalska 29
2104
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
16,59 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-WC Safarik.nam
2105
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
82,95 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Beskydska 11,13,15,
2106
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
82,95 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Karpatska
2107
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
47,78 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Soltesovej 3
2108
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
16,59 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Spitalska 31
2109
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Zelena 1-3
2110
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
447,93 EUR
09.08.2012
Predmet: komunal.odpad-Karadzicova,Medena 2
2111
faktúra
Fyzická osoba
40217990
4 962,60 EUR
09.08.2012
Predmet: varny kotol-SJ ZS Vazovova
261/2012
zmluva
Wandal Production,s.r.o.
36787311
0,00 EUR
09.08.2012
Predmet: zmluva o spolupráci
219
faktúra
LITA, autorská spoločnosť
00420166
55,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - jednorázová licenčná odmena
220
faktúra
Fyzická osoba
32832567
1 198,36 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - doprava
221
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
71,66 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vodné, stočné
222
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
8,16 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj vstupeniek
223
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
0,74 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj vstupeniek
224
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 127,76 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
225
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
-33,30 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
226
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
77,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
227
faktúra
Fyzická osoba
13967398
31,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - čistenie návlekov
229/2012
zmluva
Gustáv Čatár
220,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Nájomná zmluva
2112
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
204,58 EUR
10.08.2012
Predmet: voda-vajan.nabr.3
2113
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 880,41 EUR
10.08.2012
Predmet: voda-Hodzovo nam.
2114
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,17 EUR
10.08.2012
Predmet: voda-Kollarovo nám. 23
2115
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
160,63 EUR
10.08.2012
Predmet: voda-Vajan.nabr.
2116
faktúra
Mestské centrum kultúry Malack
00350117
300,00 EUR
10.08.2012
Predmet: divadelne predstavenie
2117
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,48 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Spitalska 29
2118
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
20,63 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Spitalska 31
2119
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
11,55 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Zelena 1
2120
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
213,49 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Stefanikova 25
2121
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
10,42 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Stefanikova 37
2122
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,77 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Beskydska 11
2123
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,15 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Beskydska 13
2124
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
10,89 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Karpatska 10
2125
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,29 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Beskydska 15
2126
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,96 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Palisady
2127
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
13,44 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Solatesovej
2128
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
65,52 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Karadzicova
2129
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
25,93 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Duchonka
2130
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
22,75 EUR
10.08.2012
Predmet: elelktrina-Javorinska
2131
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
2 077,85 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Beskydska,Spitalska,Tabakova...
2132
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
437,71 EUR
10.08.2012
Predmet: elektrina-Heydukova
2133
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
137,11 EUR
10.08.2012
Predmet: voda-Zilinska
2134
faktúra
Fyzická osoba
40566731
350,00 EUR
10.08.2012
Predmet: maliarske prace-ZS Hlboka
2135
faktúra
Fyzická osoba
41123042
300,00 EUR
10.08.2012
Predmet: kulturny program-Stanislavova M.
2136
faktúra
J&B - STAV, s.r.o.
35864192
13 090,62 EUR
10.08.2012
Predmet: stavebne prace-ZS Podjavorinska
2137
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 108,00 EUR
10.08.2012
Predmet: stravne listky
661
objednávka
Hergovits Robert-ELEKTRO
17404657
70,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
660
objednávka
SATES a.s.
31628541
50,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Špeciálne služby
659
objednávka
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
300,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
658
objednávka
Senior Gastro, s.r.o.
45649839
600,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov