samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0707/12
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
138,86 EUR
11.07.2012
Predmet: inzercia v denníku SME STREDA-30.05.2012
B/0740/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
11.07.2012
Predmet: nábytok-4.poschodie Ú BSK-sedačka NEPTUN-2 ks,kreslo NEPTUN-1ks,stolík konferenčný-2ks
B/0736/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 309,44 EUR
11.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie za obd. 01.05.2012-31.05.2012 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/0727/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
237,32 EUR
11.07.2012
Predmet: servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská podľa servisného záznamu-29.05.2012
B/0750/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
11.07.2012
Predmet: poplatok za prístupový okruh 05/2012
B/0749/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 436,60 EUR
11.07.2012
Predmet: kombinovaná VPS - 05/2012
B/0748/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 216,59 EUR
11.07.2012
Predmet: T-Mobile za 05/2012-služobné MT
B/0701/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
11.07.2012
Predmet: spravodajský servis za 05/2012
K/0037/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
170 193,60 EUR
11.07.2012
Predmet: za sanáciu následkov mimoriad.udalostí: rekonštrukcia cesty obec Doľany,obec Píla,Most č.5029-2 cez potok Gidra v obci Budmerice
B/0747/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 244,08 EUR
11.07.2012
Predmet: poplatky za 05/2012-Voice VPN
B/0722/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn za 06/2012
B/0720/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
11.07.2012
Predmet: monitorovanie objektu 06/2012 - Krásnohorská
B/0719/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
11.07.2012
Predmet: monitorovanie objektu Sabinovská - 06/2012
B/0718/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
11.07.2012
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 06/2012
B/0715/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn za obd. 19.05.2012.-30.06.2012-Kľukatá
B/0714/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn Haanova za 06/2012
2012-367-SKO
zmluva
Slovenská asociácia univerzitného športu, občianske združenie
17316731
1 600,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "8. Akademické majstrovstvá sveta v karate 2012"
B/0659/12
faktúra
Bratislavský majáles, o.z.
42130760
11 880,00 EUR
11.07.2012
Predmet: propagácia BSK-"Župná dvadsiatka-cyklojazda"-Bratislavský majáles 2012-04-05.05.2012
B/0658/12
faktúra
Bratislavský majáles, o.z.
42130760
11 880,00 EUR
11.07.2012
Predmet: kompexná realizácia-"Župná dvadsiatka-cyklojazda"-Bratislavský majáles 2012-04-05.05.2012
2012-366-SaRP
zmluva
Spolková krajina Dolné Rakúsko
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Dohoda o partnerstve medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko
2012-365-KP
zmluva
Asociácia skateboardingu SR
42 127 211
5 000,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Krytý skatepark v OST"
2012-364-KP
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Prievoz
30778999
800,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Monografia Farnosť Bratislava - Prievoz"
2012-363-SKO
zmluva
Základná škola s materskou školou
31785204
1 500,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Aktivity k 120 výročiu vzniku základnej školy"
2012-362-SKO
zmluva
Klub slovenských turistov, o.z.
00688312
1 500,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Kalendár podujatí Klubu slovenských turistov, propagácia prostredníctvom roll up banneru a aktualizáciou web sídla www.kst.sk
2012-361-SKO
zmluva
Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z.
36071498
1 200,00 EUR
09.07.2012
Predmet: predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Športom ku zdraviu a zdravému rozvoju osobnosti detí a mládeže, podpora tréningovej a súťažnej činnosti detí a mládeže klubu modernej gymnastiky Danubia"
K/0045/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
11 844,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby-cesta II/503 Pezinok-Pernek-sanácia zosuvu
K/0044/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
26 400,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za spracovanie projektovej dokumentácie DSP a DP na most cez Malý Dunaj,ev.č. 0614-003 Zálesie na ceste III/0614
K/0043/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 868,36 EUR
09.07.2012
Predmet: za vykonané práce na stavbe Viničné-dažďový priepust pod komunikáciou
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
K/0029/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
21 900,00 EUR
09.07.2012
Predmet: stavebné úpravy-kanc.priestory ÚBSK
K/0028/12
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
1 896,00 EUR
09.07.2012
Predmet: projektová dokumentácia-Rekonštrukcia domu pamät.-rodný dom Jána Kupeckého Pezinok- Inžinierska činnosť -Stavebné povolenie
B/0744/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
684,60 EUR
09.07.2012
Predmet: servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7245 a 7345
B/0741/12
faktúra
Deťom pre život, o. z.
42171911
2 500,00 EUR
09.07.2012
Predmet: propagácia BSK-1.kolo TIPOS Župný pohár"Na bicykli deťom"-28.04.2012
B/0739/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
09.07.2012
Predmet: offline monitoring,online monitoring - za 05/2012
B/0735/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
09.07.2012
Predmet: služby v oblasti PO za 05/2012
B/0729/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
330,00 EUR
09.07.2012
Predmet: servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA BA 548 HP
B/0728/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
09.07.2012
Predmet: servis služob.motorového vozidla ŠKODA FABIA BA 662 GM
B/0724/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.07.2012
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 05/2012
B/0723/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
09.07.2012
Predmet: výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 05/2012
B/0712/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
09.07.2012
Predmet: strážna služba za 05/2012-Sabinovská,Malinovo
B/0711/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
09.07.2012
Predmet: zrážkový úhrn,vodné,stočné 29.04.-28.05.2012 - Krásnohorská
B/0708/12
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
1 758,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za obd. od 02.05.-29.05.2012
B/0706/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
443,98 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA-p.Dvorský-24.05.-25.05.2012
B/0705/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
17,40 EUR
09.07.2012
Predmet: oprava výťahu v mesiaci máji 2012
B/0704/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
09.07.2012
Predmet: upratovacie a čistiace práce za 05/2012
B/0703/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
09.07.2012
Predmet: vodné,stočné za obd.27.04.2012-26.05.2012-Stará Ivánska cesta
B/0700/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
09.07.2012
Predmet: spravodajský servis za 05/2012
B/0699/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
2 543,17 EUR
09.07.2012
Predmet: náklady spojené s nájomným za I.Q.2012
B/0683/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za odborné služby v mesačníku Goodwill č.5-6/2012
B/0641/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
246,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-08.05.-10.05.2012-Hotel Mercure Grand Biedermeier-Viedeň-p.Lorenzo Foti
B/0640/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-07.05.-08.05.2012-Hotel Villa Royale,Brusel-p.Matteo Malvani
B/0639/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
327,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.05.-12.05.2012-Hotel Mercure Grand,Varšava-p.Mikis Moselt
B/0637/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-07.05.-08.05.2012-Hotel Villa Royale,Brusel-p.Masácová
B/0590/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 206,00 EUR
09.07.2012
Predmet: internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd.05/2012
B/0713/12
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio , spol. s r.o.
17325609
4 693,00 EUR
09.07.2012
Predmet: publikácia"Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy"-1000 ks
B/0697/12
faktúra
Shutter Kelecsényi Zoltán
32827504
825,00 EUR
09.07.2012
Predmet: dodávka a montáž-ISO DESIGN žaluzií-16ks-oprava vertikal.žaluzií-5ks-budova Ú BSK
B/0696/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
533,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x letenka-ANCONA-KODAŇ-VIEDEŇ-21.05.2012-23.05.2012 p.Moselt Mikis
B/0679/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
09.07.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/0675/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
360,00 EUR
09.07.2012
Predmet: zaškolenie pracovníkov Ú BSK v obsluhe a využiteľnosti PROe.biz. 2.5.2012
B/0667/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
84,72 EUR
09.07.2012
Predmet: preprava publikač.materiálov pre INTERACT IP VALENCIA
B/0630/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 242,18 EUR
09.07.2012
Predmet: kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/0019/12
faktúra
Inspekta Slovakia a.s.
31340911
181,88 EUR
09.07.2012
Predmet: Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajny EU
B/0692/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
760,00 EUR
09.07.2012
Predmet: úhrada za vyhotovenie znaleckého posudku-BA-budova Kľukatá 36
B/0642/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Support Services for Communications System 04/2012
B/0771/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
65,00 EUR
09.07.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0025/12-aktualizácia r.2012
0405-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
61,19 EUR
06.07.2012
Predmet: Preprava 60 ks časopisov INTERACT Spring 2012 na sympozium Promoting translational administrative cooperation in Europe organizovanú Európskou konfederáciou nezávislých odborových organizácií v termíne 28.-29.6.2012
0411-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
244,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ariane Vriendt v Paríži, v termíne 4.-6.7.2012, účasť na zasadnutí INTERACT pracovnej skupiny KEEP- Capitalizytion v Paríži dňa 5.7.2012
0412-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
298,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckého spojenia na trase Viedeň - Paríž a Brusel - Viedeň v termínoch 4.7.2012 a 11.7.2012 a cestovného lístka na trase Paríž - Brusel dňa 6.7.2012 pre Ariane de Vriendt. Účasť na zasadnutí INTERACT pracovnej skupiny KEEP - Capitalization v Paríži dňa 5.7.2012 a na zasadnutí The future of European Territorial Cooperation: Capacity Building in Cross-Border Territories´ v Bruseli dňa 10.7.2012.
0416-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
336,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Helsinkách a Turku počas zahraničnej pracovnej cesty vo Fínsku pre p. Masácovú a p. Gajdošechovú, kt.sa zúčastnia v termíne 14.-16.8.2012
2012-360-SKO
zmluva
Športové gymnázium
90 747,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na účel: športovo talentovaná mládež, na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava
2009-391-RRPP
zmluva
Regionálny management Dolné Rakúsko
137 000,00 EUR
06.07.2012
Predmet: predmetom dodatku č. 1 je postup pri obstarávaní výkonu externých expertov, ktorí vypracujú analýzu sietí a potenciálu a spoločnom financovaní pracovného balíka 2 - Analýza sietí a potenciálu
2012-359-SKO
zmluva
Klepáč - združenie pre ôsmy mlyn pri Vydrici, o.z.
30867002
1 600,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Dobudovanie detského ihriska"
2012-358-KP
zmluva
Obec Pernek
00305014
2 000,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Revitalizácia časti obce Pernek - Chodník v obci Pernek v súbehu so štátnou cestou II./501"
2012-357-KP
zmluva
Cirkevná materská škola Márie Mozzarellovej
31797300
2 000,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Projekt obnovy a zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy"
2012-356-KP
zmluva
Rusovčan
42258499
1 300,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskyntutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Zelená námestie"
2012-355-KP
zmluva
Obec Lozorno
00304905
1 200,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskyntutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Enem Tak" z Lozorna na hudobnom podujatí Fete de la musique 2012 v Paríži
2012-354-KP
zmluva
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
2 300,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskyntutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Detský spevácky zbor SRO - Podpora malých speváckych talentov"
2012-353-KP
zmluva
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
45731420
300,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskyntutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Náučný park v areáli ZŠ Dunajská Lužná"
2012-352-KP
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tomášov
34073256
2 000,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskyntutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Reštaurovanie historického organa Michaela Szlezáka z roku 1864 v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Tomášove - III. Etapa, Dokončenie"
2012-351-KP
zmluva
Staromestská knižnica
00226751
1 500,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskyntutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Zelená pre seniorov"