samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0977/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
28.08.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obdobie 07/2012
B/0875/12
faktúra
STENOTYP - Ing. Mária Bahnová
41898249
436,38 EUR
28.08.2012
Predmet: Vyhotovenie zápisnice - Zastupiteľstvo BSK - 22.06.2012
B/1012/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 614,80 EUR
28.08.2012
Predmet: Letáky-14000ks, pohľadnice-14000ks, plagát-1400ks-Európsky deň spolupráce ECD 2012
B/0988/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
275,40 EUR
28.08.2012
Predmet: Preklad Rámcovej dohody zo slovenčiny do angličtiny - Interact IS
B/1010/12
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2012
0506-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
1 238,40 EUR
28.08.2012
Predmet: Zhotovenie podporných materiálov pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012 (leták preložený - 2.000 ks, leták - 2.000 ks, pohľadnica - 4.000 ks, plagát - 300 ks) v celkovom náklade 8.300 ks vrátane ich dodania na adresu INTERACT Sekretariátu.
0520-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
825,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň pre Mgr. P. Masácovú a Mgr. K. Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Belgicku/ Brusel/ - na základe komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0522-12-EO
objednávka
REGMAX, a.s.
36225991
150,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Skrinku na kľúče, séria S-300, kapacita kľúčov - 300 ks.
0523-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
240,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fabia BA 508 RI po roku. / výmena oleja, filtrov, výmena sviečok a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle. Celková cena nepresiahne 240,- € s DPH.
0524-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
500,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Pasat BA 188 GT po roku / výmena oleja, filtrov, kontrola bŕzd, výmena ložiska prednej nápravy a odstránenie nepredpokladaných závad na vozidle. Celková cena nepresiahne 500,- € s DPH.
0517-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
273,22 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Berlín - Viedeň a ubytovanie s raňajkami v hoteli Mikon East Gate pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 09.-10.09.2012 v Berlíne / Nemecko/
0521-12-E4O
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
102,60 EUR
28.08.2012
Predmet: Materiál potrebný na prepravu zásielok- 65 ks kartónových krabíc s rozmermi 50x30x20 cm, 3 ks lepiacej pásky, 1 ks bublinkovej fólie so šírkou 50cm, 2 ks špagátu s dĺžkou 125m pre INTERACT Sekretariát
0519-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 515,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli Chambord pre Mgr. P. Masácovú a Ing. A. Gajdošechovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 08.-12.10.2012 v Bruseli /Belgicko/
0518-12-EO
objednávka
Shocart,s.r.o.
40942040
5 266,80 EUR
28.08.2012
Predmet: Vyhotovenie prehľadnej cyklomapy regiónu Pomoravia. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1034/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
593,16 EUR
27.08.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A6 BA-XB121-oprava predných brzdových kotúčov a platničiek
B/1031/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
274,22 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 07.06-.06.07.2012- Sabinovská 16
B/1030/12
faktúra
Deťom pre život, o. z.
42171911
1 500,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Propagácia BSK - 4. kolo TIPOS Župný pohár "Na bicykli deťom" - 05.07.2012 Svätý Jur
B/1028/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
693,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Televízor zn.PANASONIC 42" Full HD Neoplasma 2000 Black-1ks
B/1023/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
505,48 EUR
27.08.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A6 BA-XB121
B/1020/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.06.2012-26.07.2012-Stará Ivánska cesta
B/1016/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 06/2012
B/1015/12
faktúra
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
1 552,68 EUR
27.08.2012
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzercie v denníku Nový Čas termíne od 09.-13.07.2012
B/1013/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
440,28 EUR
27.08.2012
Predmet: Servis služobného vozidla VW Passat BA-028RL
B/1011/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
27.08.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2012
B/0975/12
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
13 176,88 EUR
27.08.2012
Predmet: Zdravotnícke služby podľa Zmluvy - "Efektívna podpora kardiometabol. zdravia v prostredí stred. škôl"
B/0968/12
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
792,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Licencie antispamového systému-Sym Mess.Gateway SBE 9.5 250/Usr Sub
B/0945/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
375,84 EUR
27.08.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1006/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0996/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
2 257,19 EUR
27.08.2012
Predmet: Poistenie majetku za obdobie 03.08.2012-31.12.2012 a 01.01.2013-02.08.2013 Nemocnica s poliklinikou Malacky
B/0989/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
27.08.2012
Predmet: Faktúra za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.14/2012
B/0980/12
faktúra
Ekopark, s.r.o.
35718889
1 032,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Doprava - odpad - Kaštieľ Veľký Biel
B/1001/12
faktúra
Hotele Warszawskiw "SYRENA"
19 868,60 PLN
27.08.2012
Predmet: Zasadnutie monitorovacieho výboru-30.-31.05.2012-Varšava-zasadnutie monitorovacieho výboru - INTERACT IS
B/0998/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
27.08.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -20.06.2012-19.07.2012 - Jankolova
B/0997/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
148,61 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné-Malinovo za obdobie 14.06.2012-13.07.2012
K/0056/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 411,64 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - SOŠ Ivánska cesta
K/0055/12
faktúra
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - stavebné práce, zdravotechnika - SOŠ Ivánska cesta
K/0008/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
197 100,64 EUR
27.08.2012
Predmet: Faktúra za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0007/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
729 451,81 EUR
24.08.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
B/1003/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 227,54 EUR
24.08.2012
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.07.2012 do 31.07.2012
B/0999/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Oprava soc.zariadení Gymnázia Karola Štúra v Modre
B/0994/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
316,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Kancelárske kreslo-1ks
B/1000/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 07/2012
B/0991/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
24.08.2012
Predmet: Kontroly a skúšky systému PSN /EZS/ PTV,SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2012
B/0927/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
22 600,02 EUR
24.08.2012
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 05/2012
B/0900/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
539,99 EUR
24.08.2012
Predmet: Kávovar zn. SAECO HD8836 -1 ks
2012-453-KP
dodatok
Obvodný úrad Bratislava
42131111
1 081,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Dodatok č. 1
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Slovenského národného povstania 28. augusta 2012 (utorok) námestie SNP v Bratislave
2012-453-KP
zmluva
Obvodný úrad Bratislava
42131111
0,00 EUR
24.08.2012
Predmet: ObÚ a BSK sa v závislosti od dostupnosti materiálnych a personálnych možností dohodli, že budú spolupracovať a spolupodieľať sa na príprave, organizácii a realizácii vybraných podujatí a pietnych aktov, vymedzených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Spolupráca nad rámec štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní môže byť rozšírená na základe ústnej alebo písomnej dohody štatutárov oboch zmluvných strán. V tejto súvislosti sa vychádza z mimoriadnych udalostí štátneho alebo regionálneho významu.
0515-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
10,00 EUR
24.08.2012
Predmet: 10 ks akciových mobilných telefónov podľa prílohy
0513-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 078,92 EUR
24.08.2012
Predmet: 18 ks kancelárskych stoličiek podľa prílohy.
0514-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
149,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Mobilný telefón zn.Black Berry Curve 9360
0516-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
352,80 EUR
24.08.2012
Predmet: 20 kusov rokovacích stoličiek podľa prílohy.
0510-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
329,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Mobilný telefón zn. Apple iPhone 4S 16GB.
0497-12-EO
objednávka
Petržalský okrášľovací spolok
42252768
1 000,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Pri príležitosti pripomenutia 93. výročia pripojenia Petržalky k Bratislave v roku 1919 propagáciu formou: umiestnenia loga BSK na tlačených a elektronických pozvánkach, uvedením BSK ako partnera na webe akcie Petržalského okrášľovacieho spolku a na materiáloch na výstave v Mýtnom domčeku.
0495-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6,24 EUR
24.08.2012
Predmet: 6ks USB modemov a 6ks dátových SIM kariet k mobilným internetom pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra BSK.
0498/12/EO
objednávka
PROLINK,s.r.o.
36407968
2 988,44 EUR
24.08.2012
Predmet: Tonerové náplne podľa prílohy do tlačiarní ( zn. HP, Canon, Xerox, Ricoh) určené pre Úrad BSK vrátane dopravy.
0499-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
11 756,40 EUR
24.08.2012
Predmet: Zhotovenie tričiek s potlačou (Dámske tričká: veľkosť S - 150 ks, veľkosť M - 400 ks, veľkosť L - 300 ks. Pánske tričká: veľkosť S - 40 ks, veľkosť M 330 ks, veľkosť L - 400 ks) v celkovom náklade 1.620 ks a ich dodanie na INTERACT Sekretariát - Bratislavský samosprávny kraj - Drieňová 3.
0483-12-EO
objednávka
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
200,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Abonentku 2012/2013, dve sedadlá č.606 a č.607 ( vstupenky "svoje miesto" na pripravované premiéry).
0500-12-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Projektanta - statika na dodanie PD oporného múru v Jazykovej škole, Palisády 38, 811 06 Bratislava, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií oporného múru na pozemku - parc.č. 3340/4 v katastrálnom území Staré Mesto.
0490-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
658,01 EUR
24.08.2012
Predmet: Mobilné telefóny značky Apple iPhone 4S/2kusy/
2012-452-KP
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Závode
132934112/0200
500,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Publikácia závodských ľudových pesničiek s notáciou, doplnená textami. Názov: Prez Závody je chodníček, za Závody križ.""
2012-451-KP
zmluva
Slovenský inštitút vzdelávania, o.z.
30788960
2 100,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže - 2012"
2012-450-KP
zmluva
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok,oblastný výbor Senec
00177717036
1 300,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt "XLIII. Dni Alberta Molnára Szencziho"
2012-449-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
3 600,00 EUR
22.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí "Bratislavský nočný beh - River Park night run 2012", ktorý sa uskutočn 15.9.2012 v Bratislave
0492-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Thon Brussels City Centre pre Mgr.Petru Masácovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Bruseli( Belgicko).
0491-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 415,16 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Amsterdam-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli ZUID pre Mgr. Petru Masácovú, Ing.Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 03.-05.8.2012 v Haarleme( Holandsko).
0488-12-EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
1 131,60 EUR
20.08.2012
Predmet: 2ks Software Adobe Acrobat X Pro SK/CZ WIN Full pre potreby oddelenia verejného obstarávania a nákupu.
0493-12-EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
82,68 EUR
17.08.2012
Predmet: Ročné predplatné domény respektprezdravie.sk (17.8.2012 -16.8.2013), ktoré zahŕňa následovné služby:
1. Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2012-16.8.2013 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2012-16.8.2012
2012-448-KP
zmluva
Mestské centrum kultúry
00350117
2 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Digitalizácia historických dokumentov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-447-KP
zmluva
Mestské centrum kultúry
00350117
500,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „ZEJDEME SA NA HAMBÁLKU – 5. ročník divadelného festivalu " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-446-KP
zmluva
Kultúrne zariadenia Petržalky
179949
2 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Večery autentického folklóru" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-445-KP
zmluva
Dychová hudba SPOJÁR
30811091
1 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nákup hudobných nástrojov a aranžmá" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-444-KP
zmluva
Základná škola s materskou školou Riazanská
31768873
5 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podpora športových aktivít pre žiakov i širokú verejnosť" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-443-KP
zmluva
Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS
31805434
4 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Všetko pre pohyb – všetko o pohybe. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní pri telocvični a nalepenie protislnečných fólií na okná do telocvične" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-442-KP
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.
00 683 876
1 400,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zaostrime na seniorov!" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-441-KP
zmluva
Spolok Dychová hudba Vištučanka
00598828102
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „ 2. Medzinárodný festival dychových hudieb vo Vištuku" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-440-VO
zmluva
CHEMIX - D
31406840
210 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykoná dezinsekčný plošný postrek proti komárom (Anopheles, Culex), na výzvu objednávateľa uskutoční postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja. (ďalej len BSK)
Chemická látka, ktorá bude aplikovaná, bude na tento účel vhodná a bude mať udelený súhlas Centra pre chemické látky a prípravky na uvedenie látky na trh.
Objednávateľ sa zaväzuje takto zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.4. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa ponukou zhotoviteľa, platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi.
2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že:má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na vykonanie diela, pozná všetky predpoklady a skutočnosti potrebné pre vykonanie diela a nemá proti nim žiadne výhrady,
je schopný vykonať dielo podľa tejto zmluvy.
2012-439-SOC
zmluva
Nová Nádej a Istota
30803675
0,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-80-SOC
dodatok
Senior klub Studienka, o. z.
42 130 026
0,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Dodatok č. 2
Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany pôvodné znenie sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
Príjemca: Senior klub STUDIENKA
V zastúpení: Mgr. Martinou Pagáčovou - štatutárom, Mgr. Jurajom Holčíkom - štatutárom, Marekom Hricom - štatutárom
Bod 2.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 30 miest,
b) opatrovateľskú službu terénnou formou,
v zmysle platnej registrácie č. 34/2008/3 – soc vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
Bod 3.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
a) uvedenú v Čl. III. ods.1 písm. a) v občianskom združení Senior klub STUDIENKA, Studienka 345, 908 75 Studienka,
b) uvedenú v Čl. III ods. 1 písm. b) v byte občana.
2012-99-SOC
dodatok
Centrum Memory, n. o.
31 821 791
0,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Dodatok č. 1
Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu v špecializovanom zariadení ambulantnou formou s kapacitou 26 miest v zmysle platnej registrácie č. 56/2009/1- soc, vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
Bod 2.
Článok VIII. Spôsob poskytnutia a vyúčtovania FPP a FPO pôvodné znenie bodu 4 písm. e) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
e) Príjemca je povinný odviesť výnosy z prostriedkov rozpočtu BSK do 15.01.2013 na účet BSK č.: vedený v OTP Banke Slovensko, a.s. a zároveň zašle odboru financií Ú BSK písomné avízo o platbe výnosov z poskytnutého FPP, t.j. výnos po odpočítaní poplatkov za vedenie účtov.
0472-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 367,63 EUR
15.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby podľa prílohy pre potreby úradu BSK.