samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0475-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
4 495,20 EUR
15.08.2012
Predmet: Časti a príslušenstvo do fotokopírovacích zariadení - obrazové valce, zapekaciu jednotku, odpadové nádobky, ktoré sú určené pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
0474-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 835,20 EUR
15.08.2012
Predmet: Tonerové náplne do fotokopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245, 7120, 255 a Xerox Color Qube 8900.
0476-12-EO
objednávka
Jozef Orban
40779629
1 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na odvoz a likvidáciu odpadu na Sabinovskú 16, Bratislava.
0477-12-EO
objednávka
Hotel Haarlem Zuid
4 535,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu priestorov ( prenájom miestnosti, počítača a projektora a catering), celodenné občerstvenie, obed s nápojmi na INTERACT team buildingové stretnutie pre 40 ľudí, ktoré sa uskutoční v Haarleme (Holandsko) v termíne 3.-5.9.2012.
0473-12-EO
objednávka
Thon Hotel Brussels City Centre
1 949,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zabezpečenie stretnutia programovacej skupiny v termíne 18. - 19.09. v Bruesli pre cca 22 účastníkov, prenájom konferenčnej miestnosti (2x poldňa), technické vybavenie (projektor, obrazovka, flipchart počas celého stretnutia), 1x internetové pripojenie, občerstvenie (kávové prestávky počas celého stretnutia a 1x ľahký obed dňa 19.09.2012).
0479-12-EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
598,80 EUR
15.08.2012
Predmet: Počítač All in one Lenovo ideaCentre IC C320 AOI s dotykovou obrazovkou 20.
0478-12-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
1 881,20 EUR
15.08.2012
Predmet: Zabezpečenie porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK konanej v dňoch 6. a 7.9. 2012 v priestoroch SOŠVO v Modre. Finančné prostriedky spojené so zabezpečením porady budú hradené z rozpočtu Školského úradu pri Úrade BSK.
0482-12-EO
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
233,38 EUR
15.08.2012
Predmet: Lampu s modulom pre projektor Sanyo PLC - XP57.
0480-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Softvér pre potreby odboru dopravy: AutoCAD LT 2013 jazyková verzia CS pre 1 používateľa.
2012-437-DOP
zmluva
Obec Rohožník
00309923
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Memorandum o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Preambula
Cesta III/50310 obcou Rohožníkom a Malackami je dôležitou spojnicou malokarpatského Podhoria s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 s hlavným mestom.
B/0990/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom parkovacej plochy BA 121 TV za 07/2012
B/0986/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.06. - 15.07.2012
B/0985/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
16,20 EUR
13.08.2012
Predmet: Preklad listu zo slovenčiny do nemčiny
B/0982/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
27 425,38 EUR
13.08.2012
Predmet: Automechanické práce na motorových vozidlách v správe RCB za 06/2012
B/0983/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2012
B/0981/12
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
653501
8 860,49 EUR
13.08.2012
Predmet: Poistné za poistné obdobie 01.07.2012-01.07.2013-budova Gymnázium Grosslingova
B/0976/12
faktúra
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
171,12 EUR
13.08.2012
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas-14.07.2012
B/0970/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
162,83 EUR
13.08.2012
Predmet: Za inzerciu - SME PIATOK - 13.07.2012
B/0954/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
61,19 EUR
13.08.2012
Predmet: Preprava zásielky - 60ks časopisov INTERACT Spring 2012-Luxembourg
B/0950/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 07/2012
B/0949/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
13.08.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 07/2012
B/0941/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
244,00 EUR
13.08.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 04.07. - 06.07.2012 - Hotel Delarc - Paríž - p. A. Vriendt
B/0937/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 05/2012
B/0936/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 06/2012
B/0935/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 06/2012
B/0903/12
faktúra
unixSECURITY
5 946,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Hosting 2012 pre INTERACT
B/0972/12
faktúra
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
444,00 EUR
13.08.2012
Predmet: 1x letenka p. Dobrocký L. - VIEDEŇ-BRUSSELS-VIEDEŇ-17.07.-19.07.2012
B/0971/12
faktúra
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
905,00 EUR
13.08.2012
Predmet: 1x letenka p. Frešo P. - VIEDEŇ-BRUSSELS-VIEDEŇ-17.07.-19.07.2012
B/0951/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
9 397,09 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu vody v areáli SOŠ Záhradnícka G. Čejku
B/0889/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
352,80 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact Wiki
B/0888/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
432,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact ERT
B/0887/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
1 081,44 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact CMS
B/0886/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
3 674,16 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT-Interact IMS
B/0885/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Support Services for Communications System 06/2012
B/0871/12
faktúra
MV Praktik, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
13.08.2012
Predmet: Za poskytnutie zdravotných výkonov na účely soc. pomoci za obd. 06/2012-1 pacient
B/0960/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
77,28 EUR
13.08.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. ZELMER-1ks
B/0974/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
2 010,35 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava horákov regul. tlaku plynu, batérie - Gymnázium Hubeného ul.
B/0979/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
1 104,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava a náter zábran na parkovisku BSK
K/0054/12
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
5 502,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Práce na stavbe cyklomostu v k.ú. Devínska Nová Ves-geodetické práce
2012-431-KP
zmluva
Rodinné centrum KLBKO
31816193
600,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Letný rodinný tábor" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
0468-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 044,40 EUR
13.08.2012
Predmet: Zabezpečenie mediálnej kampane pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Kampaň obsahuje: výrobu spotu ( scenár, technickú realizáciu, hlas, hudbu ), odvysielanie spotu.
0469-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 674,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Reklamné predmety pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Špecifikácia reklamného predmetu: reflexná bezpečnostná páska na ruku - množstvo 500 ks, potlač : logá partnerov (BSK, SK-AT, EU, DR). Žiadame o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedením názvu projektu "ZA MOSTOM".
0481-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 176,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Zabezpečenie propagačnej kampane pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Propagačná kampaň obsahuje: grafickú prípravu, zalomenie, leták vo formáte A5, tlač obojstrannú,farebnosť 4+4, trojjazyčnú jazykovú mutáciu, náklad: 6000ks. Leták musí obsahovať logá partnerov projektu a informáciu o spolufinancovaní projektu Cyklomosta.
2012-430-KP
zmluva
Obec Rohožník
00309923
1 000,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na podujatí „Obecné slávnosti obce Rohožník“, ktoré sa bude konať 11. augusta 2012 v Rohožníku (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/0959/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
539,88 EUR
10.08.2012
Predmet: Kávovar zn. PHILIPS SAECO-1ks
B/0958/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 615,82 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava prívodu vody - Gymnázium Skalická ul.
B/0957/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
4 464,46 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody - SOŠ Ivánska cesta
B/0956/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
6 131,52 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava kanalizácie - SOŠ Na pántoch
B/0955/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
1 676,09 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody - Gymnázium L. Novomestského, Tomášiková ul.
B/0953/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Príprava do tlače a tlač bulletinu BK 06/2012
B/0952/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Vkladanie a distribúcia bulletinu BK 06/2012 v mesiaci jún do denníka Nový čas
B/0948/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
10.08.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.07.2012-30.09.2012 Dopravná 51
B/0947/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Za odborné služby v mesačníku Goodwill č. 7-8/2012
B/0946/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
10.08.2012
Predmet: Servis trafostanice za 07/2012
0471-12-EO
objednávka
ABBY ART, s r. o.
35789085
3 000,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Propagáciu BSK na kultúrnom podujatí "koncert TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE", ktorý sa bude konať 18. 8. 2012 na hrade DEVÍN. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu BSK vo všetkých printových a mediálnych výstupoch pri akejkoľvek propagácii podujatia v rozhlase, televízii, tlači, v tlačových a iných informačných správach, na mieste podujatia a pod.
0384-12-EO
objednávka
KROS a.s.
39,10 EUR
10.08.2012
Predmet: Program CENKROS plus (manipulačný poplatok verzia 15.50 + aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP cú 2012/2 - Licencia č. 1, program CENKROS plus (manipulačný poplatok verzia 15.50 + aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP cú 2012/2 - Licencia č. 2, publikáciu Oceňovanie stavebných prác.
0470-12-EO
objednávka
VIA HARMONIA, s.r.o.
36746894
9 700,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Komplexné zabezpečenie podujatia Genuss Fest- Slávnosť pôžitku v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko- Rakúsko 2007- 2013 DESTINATOUR 2013, tzn. kreatívny návrh podujatia a jeho sprievodného programu, organizačno- technické zabezpečenie, produkcia podujatia, propagácia podujatia. Termín 14.-15.9.2012. MIesto : Centrum mesta MOdry. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu" Destinatour 2013".
B/0944/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
10.08.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 06/2012 - Drieňová
B/0943/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
28,03 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 30.05.2012-28.06.2012-Sabinovská.
B/0942/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 573,71 EUR
10.08.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
B/0939/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
15,07 EUR
10.08.2012
Predmet: Elektrická energia 06/2012 - K. Adlera
B/0938/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 061,30 EUR
10.08.2012
Predmet: Elektrická energia 06/2012- Drieňová
B/0934/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, I. Aktualizácia TKM BSK-1ks, I. Aktualizácia DB UAS-1ks
B/0933/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. 7-8/2012
B/0925/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
10.08.2012
Predmet: Poplatok za KO 06/2012-Jankolova, Sabinovská
B/0916/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 259,68 EUR
10.08.2012
Predmet: BussinessCityNET za 07/2012
B/1009/12
faktúra
Slovenská streetballová asociácia
42139139
5 000,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Propagácia BSK - StreetBasket Tour Bratislava-Vajnory-16.06.2012
B/1004/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
169 963,22 EUR
10.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie terasy - SOŠ Polygrafická
B/0992/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
277,92 EUR
10.08.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné za obdobie 05.06.2012-03.07.2012 - Haanova ul., Bratislava
B/1002/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 06/2012
B/0961/12
faktúra
Festival Mlyn , o. z.
421 308 91
5 800,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Propagácia BSK na základe zmluvy - FESTIVAL MLYN 2012-22.-23.06.2012
B/0902/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 620,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Ekonomické a právne poradenstvo za obdobie 06/2012
B/0893/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.08.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2012
B/0777/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
278,40 EUR
10.08.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom - Workshop - 05.06.2012 - Senec
2012-429-KP
zmluva
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
66,90 EUR
09.08.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre jednotlivé odberné miesta:
Drieňová 7, Bratislava
Haanova 28, 851 04 Bratislava
Jankolova 6, 851 04 Bratislava
Malinovo
Palkovičova3, 821 08 Bratislava
Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava
Kľukatá 36, 821 05 Bratislava
Kučišdorfská Dolina 595, 902 01 Pezinok
Karola Adlera 5. 841 02 Bratislava
2012-428-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
15 000,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre
v sume: 15 000 eur (slovom pätnásťtisíc eur) na podporu realizácie projektu podporeného v rámci
dotačného systému poskytovateľa (ďalej len „podporený projekt"), ktorého realizátorom
je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa
2012-427-KUL
zmluva
Divadlo Aréna
30777810
26 000,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume: 26 000 EUR (slovom dvadsaťšesťtisíc EUR) na realizáciu projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa (ďalej len „podporený projekt“), ktorého realizátorom je konečný prijímateľ
2012-426-KUL
zmluva
Bratislavské bábkové divadlo
146 879
5 000,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume: 5 000 EUR (slovom päťtisíc EUR) na realizáciu projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa (ďalej len „podporený projekt“), ktorého realizátorom je konečný prijímateľ.
2012-425-KUL
zmluva
Divadlo ASTORKA KORZO "90
678350
16 000,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume: 16 000 EUR (slovom šestnásťtisíc EUR) na realizáciu projektov podporených v rámci grantového systému poskytovateľa (ďalej len „podporený projekt“), ktorého realizátorom je konečný prijímateľ
0467-12-EO
objednávka
REDA, s.r.o.
31347177
186,20 EUR
08.08.2012
Predmet: 500 ks tmavomodrých zapaľovačov ( CAT 52010-20) s potlačou- erb BSK a dovozom .