Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400801
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
45 179,64 EUR
02.09.2014
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č. 1-9b.j. Brodzany
201400803
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
53 346,50 EUR
02.09.2014
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č.5-9bj. Brodzany
201400803
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
53 346,50 EUR
02.09.2014
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č.6-9b.j.Brodzany
201400804
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
53 346,50 EUR
02.09.2014
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č.6-9 b.j.Brodzany
201400906
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
44174764
8 166,86 EUR
30.09.2014
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č. 1 - 9 b.j.
201401102
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
12 254,79 EUR
02.01.2015
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č. 1-9 b.j. Brodzany
201401103
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
12 254,79 EUR
02.01.2015
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č. 2-9 b.j. Brodzany
201401104
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
12 254,79 EUR
02.01.2015
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č.5-9 b.j. Brodzany
201401105
faktúra
DEVELOP GROUP,a.s.
12 254,79 EUR
02.01.2015
Predmet: Výstavba nájomného bytového domu č. 6-9 b.j. Brodzany
8/2025 Detské ihrisko
zmluva
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
30224802
33 917,87 EUR
28.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
11/2016
zmluva
DH Ekologické služby spol.s.r.o.
57 898,20 EUR
25.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo - projekt C4 "Nezákonne umiestnený odpad od brodzianskeho mosta po bývalý mlyn"
10K20160644
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
33 470,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky
10K20160645
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
2 898,20 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky - sanácia,úprava terénu
10K20160646
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
21 529,99 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky - uloženie odpadu
3136
faktúra
Divadlo A.Bagara v Nitre
00164895
860,00 EUR
19.10.2023
Predmet: vstupenky divadlo
3245
faktúra
Divadlo A.Bagara v Nitre
00164895
950,00 EUR
18.01.2025
Predmet: divadlo lístky
053024
faktúra
Divadlo Trubadúri, Ivan Kasala
54846021
330,00 EUR
02.07.2024
Predmet: divadlo ku dňu detí
5590046525,5570051302
faktúra
DIVES,príspevková org MV SR
00162957
121,77 EUR
22.06.2025
Predmet: softwér winibeu
2023197
faktúra
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o.
303,60 EUR
27.07.2023
Predmet: právne služby
2023272
faktúra
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.&Associates, s.r.o.
52651258
1 317,60 EUR
03.10.2023
Predmet: právne služby
2023500
faktúra
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.&Associates, s.r.o.
52651258
303,60 EUR
24.03.2024
Predmet: právne služby
2023230
faktúra
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.&Associates,s.r.o.
52651258
343,20 EUR
28.07.2023
Predmet: právne služby
23/2023
zmluva
Dodok a Habala
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov územného plánu obce Brodzany
24/2023
zmluva
Dodok a Habala
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií-inžinierskych sietí
Zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č. 399
zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č.400
zmluva o výkone správa
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č. 401
zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správa bytového domu č. 402
43/18/VF18/0017
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
250,00 EUR
08.02.2018
Predmet: vypracovanie zmlúv
fv10/0072
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
220,00 EUR
22.12.2020
Predmet: vypracovanie zmluv
11/0065
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
30,00 EUR
31.05.2021
Predmet: vypracovanie zmlúv
032024245
faktúra
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
1 616,40 EUR
02.07.2024
Predmet: spomaľovací vankúš
200100026
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
1 968,00 EUR
30.04.2020
Predmet: drvenie odpadu drvičom
210100037
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
937,20 EUR
02.08.2021
Predmet: drvenie dreva
170100046
faktúra
Drevoshop s.r.o.,
47494018
544,90 EUR
17.10.2017
Predmet: drvenie konárov a dreveneného odpadu
24/2024
zmluva
Dr.Ján Kozánek
0,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva_Dr.Kozánek
210003
faktúra
Dušan Oravec
53505654
150,00 EUR
29.04.2021
Predmet: kopanie,rozvážanie
210002
faktúra
Dušan Oravec
53505654
398,00 EUR
29.04.2021
Predmet: obrubníky,dlažba,piesok
23VF007
faktúra
Dušan Oravec
53505654
233,70 EUR
30.11.2023
Predmet: preprava a štrk
24VF006
faktúra
Dušan Oravec
53505654
80,00 EUR
14.10.2024
Predmet: preprava
24VF008
faktúra
Dušan Oravec
53505654
550,00 EUR
29.11.2024
Predmet: kamenivo a práce stará škola
25VF004
faktúra
Dušan Oravec
53505654
700,00 EUR
22.06.2025
Predmet: oprava ciest
23VF004
faktúra
Dušan Oravec, zemné výkopové práce preprava
53505654
950,00 EUR
02.10.2023
Predmet: práca bager,doprava materiálov
23VF005
faktúra
Dušan Oravec, zemné výkopové práce preprava
53505654
820,00 EUR
02.10.2023
Predmet: práca s bagrom
417349
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
02.01.2018
Predmet: využívanie služby egov
364/18/418352
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
21.12.2018
Predmet: služby eGov
419363
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zmluva e-gov
420358
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
04.01.2021
Predmet: zmluvné služby eGov
421337
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
03.01.2022
Predmet: služby e-gov
422328
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.12.2022
Predmet: egov system
423288
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.02.2024
Predmet: e Gov služby
č.1/2014
oznam
EKO Hunka, a.s.
36693189
32,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu
20200431
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
112,20 EUR
28.08.2020
Predmet: odvoz odpadu
20210005
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
504,00 EUR
04.03.2021
Predmet: odvoz konárov
20210074
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
96,00 EUR
29.04.2021
Predmet: odvoz konárov
20210336
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
487,00 EUR
02.08.2021
Predmet: odvoz odpadu
2023651
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
153,60 EUR
19.10.2023
Predmet: odvoz odpadu
2023657
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
3 600,00 EUR
30.11.2023
Predmet: odvoz odpadu
2023790
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
55,20 EUR
19.02.2024
Predmet: odvoz odpadu - konáre
2023871
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
443,16 EUR
10.03.2024
Predmet: odvoz odpadu drevo a VOK
2024211
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
986,84 EUR
21.05.2024
Predmet: odvoz odpadu, drevo, konáre, vok
2024298
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
187,20 EUR
02.07.2024
Predmet: odvoz BRO
2024376
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
480,76 EUR
30.07.2024
Predmet: odvoz odpadu
2024516
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
572,49 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu
2024610
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
559,01 EUR
14.10.2024
Predmet: odvoz odpadu vok, konáre,drevo
2024672
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
408,84 EUR
29.11.2024
Predmet: odvoz odpadu
2024757
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
569,10 EUR
05.12.2024
Predmet: odvoz a preprava odpadu
2024861
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
690,74 EUR
06.01.2025
Predmet: odvoz odpadu
2025223
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
641,57 EUR
16.05.2025
Predmet: vývoz VOK
2025243
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
271,58 EUR
22.06.2025
Predmet: doprava Hunka
2025314
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
263,60 EUR
22.06.2025
Predmet: odvoz VOK
Dodatok č.1
oznam
Ekosvip, s.r.o.
36449717
20 302,20 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.3/2017
20170013
faktúra
EKO SVIP, s.r.o.
36449717
93 001,04 EUR
30.05.2017
Predmet: faktúra za obnovu krytov miestnych komunikácii
20170017
faktúra
EKO SVIP, s.r.o.
36449717
149 791,60 EUR
29.06.2017
Predmet: doplnenie obnovy krytov miestnych komunikácii
20170019
faktúra
EKO SVIP, s.r.o.
36449717
2 520,00 EUR
07.08.2017
Predmet: realizácia kanalizačné prípojky
3/2017
oznam
EKOSVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
36449717
182 025,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Doplnenie obnovy krytov miestnych komunikácii
20160029
faktúra
EKO SVIP, s.r.r
36449717
3 960,00 EUR
19.09.2016
Predmet: realizácia prípojok v obci
20kdi01261
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
153,00 EUR
26.11.2020
Predmet: kontrola detského ihriska
21kdi01295
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
153,00 EUR
29.11.2021
Predmet: kontrola detského ihriska
22kdi01336
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
153,00 EUR
01.12.2022
Predmet: revizia ihriska