organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF108/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF107/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF106/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,80 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF105/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
61,51 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF104/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF103/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
219,50 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF102/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
794,51 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF101/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
151,85 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF093/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2025.
DF092/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,98 EUR
16.05.2025
Predmet: enájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, ineo224e
DF091/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,09 EUR
16.05.2025
Predmet: renájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, Konica227
DF090/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 116,10 EUR
16.05.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 25.01.25-23.04.25-MŠ AS
DF106/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 04/25.
DF105/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ PJ.
DF104/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ AS.
DF103/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ PJ.
DF102/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ AS.
DF101/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 04/2025
DF100/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/25.
DF099/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,16 EUR
03.06.2025
Predmet: Tlačivá-Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ.