mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1214g-576/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 603,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac 07/2012 v počte 1395ks x 3,30
€
f1213g-591/2012
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
364113798
2,16 EUR
04.09.2012
Predmet: Doplatenie rozdielu Fa č. 20120491 zo dňa 06.08.2012 vyplatenej v hotovosti dňa 06.08.2012-V-86
f1212g-603/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
670,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia dňa 05.08.2012 v prevádzke Biely Bocian Kremnica v rámci "Kremnické kultúrne leto"
f1211g-597/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
912,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1210g-586/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za prevádzku Klub dôchodcov v Kremnici za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1209g-589/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1208g-588/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
471,64 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1207g-595/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 206,58 EUR
04.09.2012
Predmet: PHM
o0379g-TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
700,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Oprava Multicar ZH 099AP na STK
o0378g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
1 160,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na Ul. ČSA a na autobusovú zástavku
o0377g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
29,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Murárske náradie
o0376g-ORG.06/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
775,20 EUR
04.09.2012
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja Minolta C253-4ks a fixácia
f1206g-593/2012
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
179,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Tlač parkovacích celodenných kariet v počte 5000ks
f01205g-584/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
03.09.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia za lekársky nález pre posúdenie služby v zariadení pre seniórov - 3 osoby
f01204g-599/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Vyučtovanie za zemný plyn za obdobie 19.07.2012-31.08.2012, odberné miesto J.Horvátha 884, Kremnica
f01203g-600/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
792,94 EUR
03.09.2012
Predmet: Za poštovné služby v celkovej sume 663,00 € a distribúcia letákov - kremnické noviny v sume 129,94 € za mesiac júl 2012
f01202g-9019/2012
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
192 895,70 EUR
03.09.2012
Predmet: Za stavebné práce vykonané na stavbe -Obnova mešťanského domu MSKS podľa krycieho listu
f01201g-9020/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
2 050,00 EUR
03.09.2012
Predmet: za inžiniersku činnosť stavby Obnova mešťanského domu /MSKS/ - činnosť stavebný dozor
f01200g-578/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
03.09.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2012-31.07.2012, odberné miesto Štefánikovo námestie-kananlizácia
f01199g-579/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
03.09.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2012-31.07.2012, odberné miesto Štefánikovo námestie-budova MsÚ