mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1224g-500/2012
faktúra
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
16 509,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Za dodaný tovar - nábytok do priestorov MsKs
f1223g-619/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
828,52 EUR
05.09.2012
Predmet: Stavebný materiál: šalovacia tvárnica -255 ks, cement - 99 ks, Bet. oceľ 6m - 150m, 10m - 282m, PVC rúra 3,5m na opravu oporného múra Ul. ČSA
f1222g-606/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
216,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Výkop základu na oporný múr, nakladanie nakopanej zeminy, úprava terénu. Práce strojom CAT 434 na Ul. ČSA - oporný múr
f1221g-610/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
658,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v počte 17 ks pre potreby MsÚ
f1220g-612/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet P 1102 na oddelenie OEaPA
o0382g
objednávka
Alexander Ferenčík Sklenárstvo
17924405
200,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Presklenie dverí bočných vchodov MsKS podľa cenovej ponuky
o0381g-12/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Oprava motora- tečie olej, výmena motorového oleja a filtra
o0380g-12/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
80,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Výmena oleja a olejového filtra na vozidle Felícia EV. Č. ZH 043AJ
f1219g-618/2012
faktúra
Marek Sekaj
35299282
354,30 EUR
05.09.2012
Predmet: Nákup materiálu: farby, riedidlá a materiál-štetce, kotúče, hubka, okuliare, kartáč,drôtená kefa na natretie autobusovej stanice
f1218g-602/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
815,60 EUR
05.09.2012
Predmet: PHM
f1217g-598/2012
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
32,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Stav. rezivo na lavičky na Autobusovú stanicu
f1216g/583/2012
faktúra
Slovakia asfalt s.r.o.
17308615
730,37 EUR
04.09.2012
Predmet: Za asfaltovú zmes AC8, množstvo 8,15t
f1215g-587/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
113,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Za práce na mestskom kompostovisku rýpadlom/nakladačom v rozsahu 3,5h
f1214g-576/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 603,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac 07/2012 v počte 1395ks x 3,30
€
f1213g-591/2012
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
364113798
2,16 EUR
04.09.2012
Predmet: Doplatenie rozdielu Fa č. 20120491 zo dňa 06.08.2012 vyplatenej v hotovosti dňa 06.08.2012-V-86
f1212g-603/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
670,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia dňa 05.08.2012 v prevádzke Biely Bocian Kremnica v rámci "Kremnické kultúrne leto"
f1211g-597/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
912,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1210g-586/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za prevádzku Klub dôchodcov v Kremnici za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1209g-589/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1208g-588/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
471,64 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012