mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0390g-TS
objednávka
Oľga Chmúrová, Pod brezovým vrchom
30458579
450,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Stava pre súťažiacich DHZ - 150 porcií
o0391g-SPR.16/2012
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
300,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Xeroxový papier A4/80G/B OLD Style - 20 balení, Xeroxový papier A3 - 1 balenie
o0392g-Spr..14/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
130,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávka tlačív pre účely MsÚ: potvrdenky-80ks, Záznam o LSPP-10ks, Príkaz na dopravu - 10ks, LSPP-10ks, Oznámenie o trvalom a prechodnom pobyte-po 100ks, prihlasovací lístok na trvalý pobyt -100ks, potvrdenie o pobyte - 100ks
f1229g-620/2012
faktúra
Materská škola
378926
39,60 EUR
11.09.2012
Predmet: Vyučtovanie stravy za deti v HN za 08/2012
f1230g-652/2012
faktúra
TREND Representative, s.r.o.
43824706
120,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Účastnícky poplatok na konferenciu "Komunálny manažment 2012", účastník RNDr. Zuzana Balážová
f1231g-608/2012
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
552,25 EUR
11.09.2012
Predmet: Betón STN EN 206-1 na opravu oporného múra na Ul. ČSA
f1232g-613/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 104,24 EUR
11.09.2012
Predmet: PHM
f1233g-625/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Náplne do tlačiarne počet 4 ks pre účely MsPO v Kremnici
f1234g-557/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
236,34 EUR
11.09.2012
Predmet: Za výkon LSPP pre dospelých v Kremnici za 06/2012
f1235g-545/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
325,33 EUR
11.09.2012
Predmet: Za výkon LSPP pre dospelých v Kremnici za 06/2012
f1236g-572/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby spojené s výkonom dopravy pre účely LSPP za 06/2012
o0393g-TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Plastové vrecia na komunálny odpad
o0394g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
52,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Router TP Link - 1 ks, spotrebný materiál, kábel FTP, zásuvka, konektory
o0395g-23/2012
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
500,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Výmena ložiska na vozidle Suzuki SX4, servisná prehliadka
o0396g-sekr.
objednávka
Bc. Peter Bubelíny - e&p Solutions
45975523
40,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Školenie - informačná bezpečnosť zamestnancov MsÚ
o0397g-17/2012
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
190,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Objednávka tlačív: Priznanie k dani k nehnuteľnosti na rok 2013
o0398g-24/2012
objednávka
BIOMASA, združenie právnických osôb
3 796,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Pelety - cisterna, oddelenie Skalka
f1237g-681/2012
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
16,80 EUR
19.09.2012
Predmet: Záznamová kniha - kniha zbraní 5 ks
f1238g-683/2012
faktúra
Norbert Boldiš
30457131
940,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Prevádzkové stroje do MsKS: sklokeramická platňa Bosch - 1ks, práčka Wirpool 1ks, chladnička Elektrolux - 1ks
f1239g-682/2012
faktúra
Divadlo Kontra
42094143
350,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Za divadelné predstavenie Divadlo Kontra v rámci kultúrneho leta: Nenávidím odohrané dňa 12.08.2012 o 17.00 hod.