mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0412g-03/2012 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava zobrazovacej jednotky Konica Minolta Bizhub C253 v počet 1 ks
o0413g-TS
objednávka
PESL s.r.o.
36578932
101,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Laminátové kryty na stĺp verejného osvetlenia priemer 100mm, výška 900 - 2 ks , zelenej farby
f1267/2012/80
faktúra
Ing. Karol Kamenský
33288682
655,45 EUR
02.10.2012
Predmet: Za benzínový fúkač STIH BR600 - 1 ks, palivový olej STIHL 1:50 - 1ks pre oddelenie Skalka
f1268g-2012/81
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
72,10 EUR
02.10.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH-933 BA
f1269g-2012/83
faktúra
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
455,16 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava kamerového systému,rozpis prác, materiál, cestovné
f1270g-2012/85
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
02.10.2012
Predmet: Mesačná platba za GPS - služobné vozidlá
f1271g-2012/86
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
02.10.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty za mesiac 08/2012
f1272g-2012/87
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
103,11 EUR
02.10.2012
Predmet: Refakturácia alikvotnej časti havarijného poistenia za motorové vozidlo Suzuki SX4-ZH963AY za obdobie 01.06.2012-01.10.2012
f1273g-2012/88
faktúra
Toryský Milan- Kominárske, murárske práce
34544984
39,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za kontrolu, čistenie komínov v objekte Relax centrum Skalka - kontrola, čistenie dymovodu
f1274g-2012/89
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
74,35 EUR
02.10.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH-933BA
f1275g-2012/84
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 970,12 EUR
02.10.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu, odberné miesto areál Skalka
o0414g-04/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava - výmena motora Konica Minolta Bihub C 253 - 1ks
o0415g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 750,50 EUR
03.10.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1385 ks x 3,30€
o0416g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci október 2012
o0417g-OMZ/08/2012
objednávka
Ing. Marcel Trnovský
35213990
1 200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Objednávka na realizáciu bezpečnostných rezov korún 6 ks líp pomocou stromolezeckých techník na ul. ČSA a staničný chodník v Kremnici
f1276g-9026/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
4 984,39 EUR
03.10.2012
Predmet: Za rekonštrukciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice: rekonštrukcia výplní otvoru pod schodiskom -prieduchové dvierka, farebné a optické scelenie architektonických článkov
f1277g-9025/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
13 084,80 EUR
03.10.2012
Predmet: Za vykonané práce na reštaurovaní originálov sôch sňatých zo stĺpa sv. Trojice v Kremnici v rozsahu: reštaurovanie 17 ks sôch, z toho 2 kamenných putti, 7 dvojserafínov a 8 serafínov, inštalácia 17 sôch do priestorov kočiarne na 1NP a kancelárií na NP radnice v Kremnici
f1278g-9023/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 136,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: 2 časť - tmelenie a plastické scelenie v priestore
f1279g-675/2012
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
1 361,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu 1.ŽoP - záverečná Žop pre projekt " Obnova MsKS" v Kremnici
f1280g-674/2012
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
1 361,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy: . PMS - záverečna MS pre projekt " Obnova MsKS"