Dokumenty:
zobraziť na stránke
212438
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
828,00 EUR
12.09.2012
Predmet: dodávka betónu
212437
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,56 EUR
12.09.2012
Predmet: telefóny+internet
212436
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Škol.
212435
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212434
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212432
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212431
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš
212428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Oú
212427
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-TJ slovan
212426
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-kul.dom
212425
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha TJ
212424
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha
212423
faktúra
Peter Mlátko
40834298
69,12 EUR
12.09.2012
Predmet: dovoz piesku
212422
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
267,00 EUR
12.09.2012
Predmet: strava zamestnanci
212421
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,18 EUR
12.09.2012
Predmet: telefóny a internet
212420
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
12.09.2012
Predmet: ozvučenie podujatia
212419
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
607,27 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-uč.pomôcky