Dokumenty:
zobraziť na stránke
212364
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-40,15 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.6
212363
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-208,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
212362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-389,50 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.2
212361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-551,34 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
212360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-335,38 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
212359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-266,39 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie Pek.3
212358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,68 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie TJ
212357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 115,91 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Mš
212356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-158,66 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Oú
212355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
431,88 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
212354
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 160,00 EUR
14.08.2012
Predmet: proj.dokumentácia na rekonštrukciu oplotenia Zš a výstavbu garáže a dielne
212353
faktúra
Peter Mlátko
40834298
86,40 EUR
14.08.2012
Predmet: dovoz kameňa
212352
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
291,73 EUR
14.08.2012
Predmet: elektropráce
212351
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
14.08.2012
Predmet: telefón - mobil kanc.
212350
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.08.2012
Predmet: PO a BOZP III/2012
212349
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
7,76 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - HN
212348
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
9,48 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - OS
212347
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
23,70 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Oú
212346
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
75,84 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Mš
212345
faktúra
Peter Paliatka - Chladmont
34580450
113,76 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava chlad.zar.-DS