mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1419g-811/2012
faktúra
SNAP s.r..o
31583491
90,60 EUR
19.11.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo UNC060: puzdro 09007 - 4ks, čap 09020 - 2ks + dopravné
f1418g-2012/111
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
69,51 EUR
19.11.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH933BA
f1417g-2012/112
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
1 224,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Wellnes plachta 200 x 150 cm, 100% BA v počte 200 ks
f1416g-2012/104
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 477,47 EUR
19.11.2012
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny , odberné miesto areál Skalka za 09/2012
f1415g-750/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
146,87 EUR
19.11.2012
Predmet: Nákup tlačív: potvrdenky - 80ks, potvrdenie o pobyte - 20ks, oznámenie o zmene pobytu - 20 ks, prihlasovací lístok -20ks, odhlasovací lístok - 20 ks, záznam o poskytnutí LSPP-10ks, Príkaz na dopravu LSPP-10ks, LSPP - 10ks
f1414g-763/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
306,20 EUR
19.11.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla: CItroen Berlingo, ZH210BA: servisná prehliadka, výmena motorového oleja, kontrola vzduchového filtra, odmastnenie a čistenie motora, kontrola tesnenia motora, prevodovky, nastavenie denného svietenia diagnostikou, demontáž a montáž prevodovky
f1413g-760/2012
faktúra
AUTO-DIELŇA, Kopkáš Vladimír
33323224
491,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Oprav vozidla Ford Fusion ZH473AY: výmena spojkového setu+spojkového ložiska
f1412g-753/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 048,87 EUR
19.11.2012
Predmet: PHM
f1411g-747/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,93 EUR
19.11.2012
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci 09/2012, oddelenie MsPO, MsÚ, MsKs
f1410g-757/2012
faktúra
PESL s.r.o.
36578932
103,20 EUR
19.11.2012
Predmet: Laminátové kryty na stĺp verejné osvetlenie - pätice v počte 2ks
f1409g-755/2012
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
337,26 EUR
19.11.2012
Predmet: Poplatok za deratizáciu mestskej kanalizácie a separačnej haly - jeseň 2012
f1408g-772/2012
faktúra
Základná škola
37831461
311,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Občerstvenie pre 60 ľudí na recepciu 11.10.2012 - otvorenie MsKs v Kremnici
f1407g-836/2012
faktúra
TOPTRANS EU, a.s.
36703923
16,56 EUR
19.11.2012
Predmet: Dopravné za kryty na stĺpy v.o. Skalka
f1406g-828/2012
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
25,31 EUR
19.11.2012
Predmet: Nákup batérie 1 ks a nabíjačka do fotopascí v počte 4 ks
f1405g-756/2012
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
999,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Snehová fréza PowerMax 8260 - 1ks, olej - 2ks
o0460g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
767,54 EUR
16.11.2012
Predmet: Prepravu a posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
o0459g-Oškš
objednávka
Daniel Friebert
34610863
245,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Žiarivkové svietidlá 2xT8 (36W) - 9 ks, žiarivky 18 ks
o0458g-Oškš
objednávka
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
167,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Rebrík trojdielný univerzálny EUROSTYL
z346g - Úrazové poistenie úchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190005532
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
15.11.2012
Predmet: jednorazové úrazové poistenie
z0345g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2012
zmluva
Športový klub tenisu
579,78 EUR
15.11.2012
Predmet: účelová dotácia - telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava hracej plochy