samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0817/12/EO
objednávka
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik
151513
5 500,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na vianočnom posedení zamestnancov Úradu BSK dňa 17.12.2012 v Hoteli Bôrik pre cca 200 osôb.
0833/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
486,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Pri príležitosti vyhlasovania výsledkov XX. ročníka ankety "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a bratislavského kraja 2012", ktoré sa bude konať 20. 12. 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, si u Vás objednávame vyhotovenie celofarebného bulletinu vo formáte A5, hmotnosť papiera 135g/m2, väzba V1, počet kusov 300, vrátane grafiky, zalomenia a dopravy .
0831/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
240,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Pri príležitosti vyhlasovania výsledkov XX. ročníka ankety "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a bratislavského kraja 2012", ktoré sa bude konať 20. 12. 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, si u Vás objednávame 22 kytíc pre ocenených športovcov .
0832/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
1 500,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Pri príležitosti vyhlasovania výsledkov XX. ročníka ankety "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a bratislavského kraja 2012", ktoré sa bude konať 20. 12. 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, si u Vás objednávame catering pre 150 účastníkov podujatia .
0819/12/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
32,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu.
2010-962-CRS
zmluva
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35 653 001
0,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve o združení
SACR a Účastník 1 až Účastník 7 ďalej len ako „Účastnici" a ktorýkoľvek z nich ďalej len ako
„Účastník" uzatvárajú tento Dodatok č. 7 k Zmluve o združení s nasledovným obsahom:
1. Doterajší bod 4 2 Zmluvy o združení sa nahrádza novým bodom 4.2. s nasledovným obsahom:
„4 2 Ostatní Účastníci, t j všetci Účastníci s výnimkou SACR, sú povinní každoročne poskytovať
Združeniu, resp na účely tejto zmluvy v závislosti od zaradenia Účastníka do konkrétnej kategórie
podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy peňažné prostriedky spôsobom a v čase určeným v odseku 4.4 nižšie
a vo výške schválenej rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých Účastníkov podľa bodu (iii) odseku
5 4 článku V. tejto zmluvy (dalej len ako „Príspevok")."
2. Doterajšie znenie prílohy č.1 zmluvy sa nahrádza novým
K/0053/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
93 712,08 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce AT
K/0050/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
140 092,89 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce SK
B/1744/12
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
2 160,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Výmena poškodených ističov a elektric. výzbroje - budova Úradu BSK, Sabinovská
B/1733/12
faktúra
Jozef Orban
40779629
499,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz odpadu
B/1732/12
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
828,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Deratizácia v objektoch Ú BSK
B/1731/12
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 635,60 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie nedostatkov pož.kontroly - Hasič. a záchran. útvaru HM SR Bratislava
B/1729/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
03.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2012 - Drieňová
B/1726/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
17 993,10 EUR
03.12.2012
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor - Záhorská Ves za III.Q.2012
B/1702/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
211,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013-23.10.2012 - hotel Sebastian v Modre
B/1637/12
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
6,97 EUR
03.12.2012
Predmet: Zdravotný výkon - posúdenie odkázanosti na sociálnu službu za 10/2012
B/1598/12
faktúra
PLDD-NANI, spol. s r.o.
35922923
214,92 EUR
03.12.2012
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" odber biologického materiálu - za obdobie 17.09.-05.10.2012
B/1595/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
784,72 EUR
03.12.2012
Predmet: 3x letenka - VIE-CDG-VIE-23.10-25.10.2012 - p.Matteo, p.Šimová, p.Agostinho
B/1435/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
1 695,27 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - biologické rekultivácie
B/1434/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
5 485,24 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce SK - biologické rekultivácie