organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9016/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 04/2015
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
026/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
01.06.2015
Predmet: Stravné lístky 70ks á 3,15€
072/15
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
120,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Webhosting (50€) a správa webstránky
073/15
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Prehliadka kotolne, skúška tlak.nádoby (7x), prehliadka kotla (4x), skúška tesnosti kotla (2x), kontrola tlakomera/teplomera (8x)
9017/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 05/2015 (12h. á 11,62)
9018/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
453,18 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-05/2015 (39h á 11,62)
9019/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
110,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny v Siemens - PČ (10h á 11€)
4-2014/2015
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
8,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy
074/15
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2016
075/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
02.06.2015
Predmet: Stravné lístky (70ks á 3,15€)
076/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2015
077/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
382,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2015 (348x 1,10€)
078/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
104,40 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za máj 2015 (348x 0,30€)
079/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Dodávka plynu za 06/2015
080/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
117,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí (20ks á 4,90 bez DPH)
1
zmluva
Cambridge Study LTD
8458561
0,01 EUR
09.06.2015
Predmet: Sprostredkovanie pri propagácii Cambridge Study
028/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks; Sensi gél 1500ml 8ks.
027/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
10.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štát.znaku (500ks á 0,125)
081/15
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.06.2015
Predmet: Prehliadka zariadení kotolne a kotlov
082/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2015
9020/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
88,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens (8h á 11€)
029/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
6,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Tekuté mydlo Bann 2ks
9021/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 05/2015
083/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,67 EUR
12.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2015
084/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
12.06.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2015
085/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2015
086/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
12.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štátneho znaku (500ks á 0,15 )
030/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava/repasia poistných pružín ventilu P15217616DN65/16; demontáž, montáž, odvzdušnenie, dopustenie systému
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
088/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.06.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2015
9022/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2015
089/15
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
227,62 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks.
090/15
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
6,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Bann mydlo 5l 2ks
091/15
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
17,86 EUR
17.06.2015
Predmet: Sensi Color prací gél 1500ml 8ks
031/2015
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
147,75 EUR
19.06.2015
Predmet: Kancelárske potreby: záznamová kniha 8ks, bloček 75x75 6ks, etikety 26x12 2ks, Obálky 25ks, dovolenka 3ks, dochádzka 15ks, zakladač 20ks, euroobal 10bal; obal 30ks, preá a náplne 60ks, seruza 40ks, roller 5ks, lepidlo 10ks, lepiaca páska 2ks, krida 5bal; pripinačky 10ks, CD-R 2bal; papier 40hárok, špagát 2ks
1
zmluva
Briššáková Daniela
2 655,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
17/2014
zmluva
Žilinská univerzita, Ústav celoživot.vzdelávania
00397563
5,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Spolupráca pri organizovaní Cambridge skúšok
17/2014 dod
dodatok
Žilinská univerzita, Ústav celoživot.vzdelávania
00397563
5,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.07.2016
1
zmluva
Bačinská Katarína
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
1
zmluva
Sabová Mária
2 235,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
1
zmluva
Gajdošová Miroslava
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
092/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
093/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Repasia ventilu; montáž, demontáž UK,odvzdušnenie zariadení kotolne
094/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
138,60 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie k kurzoch angl.jazyka 02.-23.06.2015 (14h á 9,90€)
9023/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
139,44 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 06/2015 (12h á 11,62€)
9024/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 06/2015 (9h á 11,62Eur)
095/15
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
147,74 EUR
02.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby: záznamová kniha 8ks, bloček 75x75 6ks, etikety 26x12 2ks, Obálky 25ks, dovolenka 3ks, dochádzka 15ks, zakladač 20ks, euroobal 10bal; obal 30ks, preá a náplne 60ks, seruza 40ks, roller 5ks, lepidlo 10ks, lepiaca páska 2ks, krida 5bal; pripinačky 10ks, CD-R 2bal; papier 40hárok, špagát 2ks
096/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
403,70 EUR
02.07.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2015 (367x 1,10€)
097/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,10 EUR
02.07.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2015 (367x 0,30€)
098/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
14 407,49 EUR
02.07.2015
Predmet: Stavebno-montážne práce: sanácia zatekania do elektrorozvodne.
099/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2015
1
dodatok
Gymnázium
00160890
0,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Úprava výšky nájmu za jún
100/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
03.07.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 06/2015
032/2015
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
290,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Bridge 26ks (10mes.)
033/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
034/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
9025/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za jún 2015
101/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
3,60 EUR
15.07.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2015 (12x 0,30€)
102/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
13,20 EUR
15.07.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za júl 2015 (12x 1,10€)
103/15
faktúra
Vix restaurant, s.r.o.
31625975
182,75 EUR
15.07.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
104/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Dodávka plynu za 07/2015
105/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
140,57 EUR
15.07.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2015 (transakcie 8552€, provízia 137,25 +poplatok 3,32)
106/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,01 EUR
15.07.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky a internetový prístup za 06/2015
107/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 06/2015
9026/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2015
108/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.07.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2015
1
zmluva
Jakubíková Martina
2 535,00 EUR
29.07.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov Erasmus
035/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchu)
037/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Stravné lístky 110ks á 3,15€
036/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
258,60 EUR
29.07.2015
Predmet: Odstránenie nedostatkov po prehliadke požiarnych dverí
038/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh (6x 6,80€)
039/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh PČ (1x 6,80€)
1-2015/2016 Siemens
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
11,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens (PČ)
109/15
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
231,80 EUR
03.08.2015
Predmet: Časopis Bridge (26ks 10mes)
110/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
335,71 EUR
03.08.2015
Predmet: Triedne knihy (150ks)
9027/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednej knihy
9028/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 07/2015
111/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
04.08.2015
Predmet: Montážne práce na budove školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchov)
112/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
04.08.2015
Predmet: Stravné lístky (110ks á 3,15)