samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2001/12
faktúra
Združenie DFS KLNKA
31799795
200,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012-ľudový tanec
B/2000/12
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
3 642,12 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Zabezpečenie stánkov na podujatie "Župná zabíjačka 2012"
B/1999/12
faktúra
Stanislav Herko
700,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka-15.12.2012-skupina Fosilia ragtime band
B/1998/12
faktúra
Martin Kuštár - SMART JOB
500,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka-15.12.2012-bratia Kuštárovci
B/1996/12
faktúra
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka-1512.2012-hudobná skupina FUNKIEZ
B/1995/12
faktúra
Leoš Farkaš
500,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 1512.2012-Ľudová hudba bratov Wimmerovcov
B/1992/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
282 629,69 EUR
15.01.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2012
B/1990/12
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
1,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom priestorov - Župná zabíjačka 15.12.2012
B/1988/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
347,27 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis motorového vozidla ŠKODA FABIA BA 953HK
B/1984/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - p. Matteo Malvani - 12.12.-13.12.2012
B/1983/12
faktúra
Zahradnícke služby Klačanský, s.r.o.
36714135
4 920,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Pňové frézovanie - NPK Park v Malinove
B/1979/12
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
9 360,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Spracovanie marketingovej stratégie pre stredné školy v pôsobnosti BSK
B/1978/12
faktúra
INEKO
31800939
9 900,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Vypracovanie dokumentu "Štúdia ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania na území BSK"
B/1975/12
faktúra
Servis Company, s.r.o.
35949112
41 739,62 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - Gymnázuim Pankúchova
B/1974/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
34 276,08 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - ZSŠ Račianska
B/1973/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
110 679,50 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Vranovská
B/1972/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
5 633,24 EUR
15.01.2013
Predmet: Oprava havarijného stavu - SOŠ Hlinická
B/1970/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Seminár "Novinky verzia PAM 27.04" - p. Kostická-12.12.2012
B/1969/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
249,13 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis motorových vozidla Mercedes Benz BA 073
B/1966/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
6 667,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Vypracovanie statického posudku - prístupový most do kaštieľa v Stupave
B/1965/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
81,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Za preklad tlačovej správy zo slovenčiny do nemčiny-projekt Destinatour 2013
B/1964/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 833,60 EUR
15.01.2013
Predmet: V súlade so Zmluvou o dielo - spracovanú 2. etapu prác (Strategická časť)
B/1963/12
faktúra
BIC Bratislava, spol. s r. o.
30840007
11 988,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Za dielo Dokument "Rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne BSK v obd. 2014-2020"
B/1961/12
faktúra
AXIMA,s.r.o.
17579406
988,80 EUR
15.01.2013
Predmet: Tlač blokov, brožúr - projekt RECOM SKAT
B/1960/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
210,60 EUR
15.01.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom na tlačovke 11.12.2012
B/1959/12
faktúra
SOREA,s.r.o.
31339204
159,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom tlmočníckej kabíny - projekt Destinatour 2013-11.12.2012
B/1958/12
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio , spol. s r.o.
17325609
699,60 EUR
15.01.2013
Predmet: Poznámkové bloky - 250ks
B/1956/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
634,51 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA- BA 341 JD
B/1955/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
399,85 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA- BA 519 RI
B/1954/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
299,46 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA FABIA 954 HK
B/1953/12
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio , spol. s r.o.
17325609
4 237,02 EUR
15.01.2013
Predmet: Dotlač zborníka Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy - 1000ks
B/1948/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
452,98 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.-13.12.2012 - p. Malvani Matteo
B/1946/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
95 515,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa - SOŠ Knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova
B/2088/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
64,66 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0054/12-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ za obd.11/2012-10/2013
B/2079/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
1 896,99 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0053/12 - odber tlače za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/1943/12
faktúra
QBE poisťovňa, a. s.
36855472
546,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistenie majetku za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/1945/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
196 304,46 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie nosných konš. budovy a prepad. podlahy - ŠMND Skalická
B/1942/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 852,76 EUR
14.01.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - Drieňová
B/1940/12
faktúra
Pediatria Šenkvice s.r.o.
43 809 804
276,61 EUR
14.01.2013
Predmet: Za poskytnuté služby - odbery biologického materiálu
B/1939/12
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
343,62 EUR
14.01.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 11/2012
B/1938/12
faktúra
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Spracovanie dokumentu - "Analýza potencionálu projek. spolupráce v rámci operač. programov Juhovýchodná Európa"
B/1937/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za vypracovanie dokumentu - "Efektívne využívanie šport. areálov-BSK"
B/1925/12
faktúra
Občianske združenie Bratislavský futbalový zväz
30809959
15 000,00 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA K Z/0041/12 - propagácia BSK v zmysle Zmluvy o spolupráci a propagácii
B/1909/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
217,63 EUR
14.01.2013
Predmet: Preprava zásielok - INTERACT IS
B/1891/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka -VIE-SXB-VIE - p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny - 01.12-05.12.2012
B/1890/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
14.01.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE- p. Forgáčová, p. Marič, akordeón - 05.12.-06.12.2012
B/1888/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
669,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1871/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 12/2012
B/1870/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 12/2012
B/1854/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,45 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-AIO-CDG-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Moselt
B/1851/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
208,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Malvani
B/1850/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012- p. Agostinho
B/1833/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Dobrocký
B/1831/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
627,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE--28.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
358,67 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-MAD-FLR-26.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1829/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1828/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-28.29.11.2012 - p. Bujková, p. Forgáčová, p. Méry
B/1827/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Nemeth
B/1826/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.11.2012 - p. Vašáryová
B/1735/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 311,73 EUR
14.01.2013
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK- KASKO za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/1714/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 210,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistné za vozidlá - KASKO-01.01.2013-31.12.2013
B/1659/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Opravy tlačiarní HP za mesiac október 2012
B/1526/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Ú BSK
B/1527/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá za obd. 01.01.2013-30.06.2013 - RCB
B/1529/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava tlačiarní HP, SN: CNK1D14853 a CNRTB10061
2012-740-CRS
zmluva
HAKOM, s.r.o.
36000124
44 529,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa
dielo, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu dopravných značiek
kultúrnych a turistických cieľov (KTC) na území Bratislavského samosprávneho kraja s jej
následnou realizáciou (d'alej len „dielo").
K/0085/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
12 000,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Sanácia úseku cesty III/0619 Šenkvice
K/0084/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
11 400,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Sanácia svahu na cesta II/502 - Vinosady
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
K/0081/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
B/2021/12
faktúra
Renáta Hermysová
3 943,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Prezentačné predmety z keramiky "Majolika"pre potreby odboru CR a K
B/2004/12
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
800,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka-15.12.201-2hudobná produkcia skupiny YPS
B/1997/12
faktúra
Agentúra TopReal- Ing.Želmíra Micheľová
45599475
350,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012-hudobná skupina ZuAnDUO
B/1994/12
faktúra
Prof. Jozef Jankovič
1 800,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK
B/1991/12
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
5 109,46 EUR
14.01.2013
Predmet: Prevádzková a technické služby - Župná zabíjačka 15.12.2012 - Stará Tržnica
B/1987/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 12/2012
B/1985/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Výkon správy majetku 12/2012
B/1982/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 578,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagačné predmety: roll uo-6ks, panely na steny-7ks
B/1977/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
191 961,18 EUR
14.01.2013
Predmet: Stavebné práce - "Rekonštrukcia pneumológie, NsP Malacky"
B/1976/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
132 837,74 EUR
14.01.2013
Predmet: Stavebné práce na strešnom plášti - NsP Malacky