Dokumenty:
zobraziť na stránke
315
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
1 057,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Šmýkačka Picolo do MŠ
314
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
31,93 EUR
03.12.2012
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti
313
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
49,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
312
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,27 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
311
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,70 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
310
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
03.12.2012
Predmet: Internet MŠ
309
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
63,95 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
308
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
307
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČO za 3Q
306
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,20 EUR
03.12.2012
Predmet: pranie obrusov KD
305
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
868,01 EUR
03.12.2012
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
304
faktúra
Pavol Krasňanský, SMALT K.A.M. - Smaltovňa
22706461
48,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Štátny znak na budovu ZŠ
68
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
03.12.2012
Predmet: finančný dar pre ZŠ
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
44
objednávka
Peter Bortel
30.11.2012
Predmet: oprava elektromotora 2,2 KW 230/400V 1420 ot/min.
43
objednávka
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
862,80 EUR
30.11.2012
Predmet: chladnička do KD + servis na 5 rokov
42
objednávka
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
27.11.2012
Predmet: zemné práce na p.č. KN1
41
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21.11.2012
Predmet: Pranie obrusov KD
303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
21.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
302
faktúra
STEXO I - Janíček Štefan
31041116
90,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup teflónových obrusov do KD