samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1938/12
faktúra
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Spracovanie dokumentu - "Analýza potencionálu projek. spolupráce v rámci operač. programov Juhovýchodná Európa"
B/1937/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za vypracovanie dokumentu - "Efektívne využívanie šport. areálov-BSK"
B/1925/12
faktúra
Občianske združenie Bratislavský futbalový zväz
30809959
15 000,00 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA K Z/0041/12 - propagácia BSK v zmysle Zmluvy o spolupráci a propagácii
B/1909/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
217,63 EUR
14.01.2013
Predmet: Preprava zásielok - INTERACT IS
B/1891/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka -VIE-SXB-VIE - p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny - 01.12-05.12.2012
B/1890/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
14.01.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE- p. Forgáčová, p. Marič, akordeón - 05.12.-06.12.2012
B/1888/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
669,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1871/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 12/2012
B/1870/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 12/2012
B/1854/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,45 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-AIO-CDG-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Moselt
B/1851/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
208,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Malvani
B/1850/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012- p. Agostinho
B/1833/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Dobrocký
B/1831/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
627,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE--28.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
358,67 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-MAD-FLR-26.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1829/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1828/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-28.29.11.2012 - p. Bujková, p. Forgáčová, p. Méry
B/1827/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Nemeth
B/1826/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.11.2012 - p. Vašáryová
B/1735/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 311,73 EUR
14.01.2013
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK- KASKO za obd. 01.01.2013-31.12.2013