Dokumenty:
zobraziť na stránke
2677/2012
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
270,48 EUR
27.12.2012
Predmet: potravinové poukážky
2676/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
407,67 EUR
27.12.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2675/2012
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
77,68 EUR
27.12.2012
Predmet: telefóny
2674/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
63,22 EUR
27.12.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2673/2012
faktúra
Jurík Peter - LISA
41590465
27,88 EUR
27.12.2012
Predmet: prezentácia obce
2672/2012
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
27.12.2012
Predmet: grafická a textová úprava web stránky - október 2012
2671/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
27.12.2012
Predmet: dotácia do MHD - október 2012
5/1200195
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
27.12.2012
Predmet: interaktívne tabule 2 ks - ZŠ Komenského
5/1200194
objednávka
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
27.12.2012
Predmet: odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
5/1200193
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
27.12.2012
Predmet: odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
5/1200192
objednávka
Olbertová Iveta Bc. - ILED
45665478
55,90 EUR
27.12.2012
Predmet: svietidlo TANK 007 - obecná polícia
5/1200191
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
27.12.2012
Predmet: kuchynský inventár - ŠJ Zelená
5/1200190
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
27.12.2012
Predmet: kuchynský inventár - ŠJ Ružová
2670/2012
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
63,00 EUR
21.12.2012
Predmet: kytice - Deň úcty k straším
2669/2012
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
33,41 EUR
21.12.2012
Predmet: materiál na údržbu - olej motor., reťaz. spojka
2668/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
61,42 EUR
21.12.2012
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2667/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
4,15 EUR
21.12.2012
Predmet: odchyt túlavých psov
2666/2012
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
314,82 EUR
21.12.2012
Predmet: odber PHM - október 2012
2665/2012
faktúra
Základná škola
35541385
67,65 EUR
21.12.2012
Predmet: príspevok zo SF na stravovanie
2664/2012
faktúra
Základná škola
35541385
262,40 EUR
21.12.2012
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského, MŠ Ružová