samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012-608-SaRP
zmluva
Kristína Bujková
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní podujatia k príležitosti výročia 17 novembra 1989 „Ako sa zmenila Bratislava od Nežnej revolúcie“ organizovanom Zastúpením Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri Európskej únii v Bruseli dňa 28.11.2012 v Bruseli, Belgicko. Súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy fotografií študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj a príkazník bude reprezentovať školu a uvedie výstavu.
2012-609-SaRP
zmluva
Juraj Kostúrik
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní odborných stretnutí riaditeľky odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Michaely Šopovej a podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh v dňoch 29.11.-30.11.2012, v meste Brusel, Belgicko. Príkazník sa bude sa podieľať na technickom zabezpečení stretnutí v oblasti sociálnych vecí a politickom stretnutí so zástupcami mesta Brusel.
B/1673/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Masácová - 26.-27.09.2012
B/1725/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel First Esplanade 6.-9.11.2012
B/1739/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
356,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Barcelo Albatros-13.11-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1740/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
178,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Barcelo Albatros-13.11.-15.11.2012- p. Csahok
B/1741/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 323,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Adina Apartment, Kodan-06.11.-09.11.2012- p. Agostinho, p. Csahok, p. Malvani
B/1742/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
376,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Renaissance,Viedeň-14.11.-16.11.2012 - p. Moselt, p. Agostinho
B/1781/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,24 EUR
19.12.2012
Predmet: služby v rámci programu INTERACT II za obdobie 01.07.2012-31.10.2012
B/1788/12
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
700,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Moderovanie podujatia - "Otvorenie Cyklomosta slobody" moderátormi M. Šmahel Kalisovou a M. Šmahelom
B/1775/12
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
32 306,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch-projekt CENTROPE CAPACITY
B/1783/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2012 do 30.11.2012
B/1792/12
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
11 700,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Odborné a organizačné práce - konferencia-Pamiatky môjho domova-Červený Kamaň - 19.09.2012, zborník z konferencie k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva
B/1713/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
199,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Oprava svietidla v kancelárii BSK
B/1722/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
242,78 EUR
19.12.2012
Predmet: Letenka Viedeň - Kodaň a späť p. Nesrovnal 8.-9.11.12
B/1763/12
faktúra
Sieben: Schläfer
266,70 EUR
19.12.2012
Predmet: Študijná cesta-Dolné Rakúsko-18.10.2012-obed - projekt Destinatour 2013
B/1782/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 11/2012
B/1784/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
19.12.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 11/2012
B/1789/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
989,99 EUR
19.12.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA- BA 551 HP
B/1790/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
989,99 EUR
19.12.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA- BA 644 RO
B/1791/12
faktúra
Drevoprodukt, s.r.o.
34101250
880,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Maliarsky stojan - 16ks
B/1793/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
9,95 EUR
19.12.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/1796/12
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,20 EUR
19.12.2012
Predmet: Na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia
B/1720/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
397,34 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň - Kodaň a späť p. Malvani,Csahok, Agostinho 6.-9.11.12
B/1721/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň-Kodaň a späť p. Masácová, Jelemenská, Gajdošechová, Formánková 6.-9.11.12
B/1755/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
329,99 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-PMI-VIE-13.-15.11.2012 - p. Csahok
B/1797/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
22,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava (tlaková skúška) prenos. has. prístroj
B/1818/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
168,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Hansa Apart Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Hakel, p. Molnár
B/1824/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - ZPS Palkovičova
B/1825/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
95,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Bratislavské rožky - 100ks, pagáče - 100ks
B/1778/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
145,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za stornovanú letenku - p. Formánková
B/1787/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
311,96 EUR
19.12.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát s príslušenstvom - zn.CANON PS SX500IS-1ks
B/1794/12
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
1 098,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Za vybraté súbory z infor. sys. katastra nehnuteľností
B/1795/12
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Použitie oprerátu ŠMD VM-hranice katastrál. území
B/1906/12
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
90 176,40 EUR
19.12.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0049/12 za 10-12/2012 na základe Mandátnej zmluvy
0911/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
200,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kytíc / 20 ks/ pre potreby slávnostného odovzdávania ocenení BSK, ktoré sa uskutoční 19.12.2012 v Divadle Aréna v čase od 19:00 -22:00 hod.
0874/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie fasády na SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác: demontáž hliníkového obkladu fasády, vyspravenie podkladu neomietaného muriva, úprava oplechovanie na atike, zapustenie bleskozvodu do fasády, vyrovnanie hrubých nerovností polystyrénom a montáž tenkovrstvej fasádnej úpravy . Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0875/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
171 987,55 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie sociálnych zariadení v internáte SOŠ Automobilová J.Jonáša 5, Bratislava v rozsahu prác : výmena kanalizačných rozvodov a rozvodov vody.Výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Maliarske práce .Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0808/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS Stupava, Hlavná 13, 900 31 Stupava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb obkladov ,výmena nepriechodnej vodorovnej a zvislej kanalizácie a jej napojenie do hlavného zberača, murárske práce, montáž nových rozvodov vody, výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer v plnom rozsahu.
B/1718/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
27,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.12-11.11.2013
B/1769/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Grand-Brno-22.11-.23.11.2012- p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
B/1770/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
297,72 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-AMS-VIE- p. Formánková - 20.-22.11.2012
B/1771/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Zuid, Haarlem-20.11.-22.11.2012-p. Formánková
B/1786/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I.Aktualizácia DB UAS-1ks
2012-610-KP
zmluva
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
30801397
1 000,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vianoce nielen na Vianoce" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
7 769,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Dodatok č. 10
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle bodu 3.13. Zmluvy tento dodatok.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom objeme dopravných výkonov
pre rok 2013 :
a) objem dopravných výkonov v súlade s platnými dopravnými licenciami,
a vyplývajúcich z objednávateľom záväzne schválených cestovných
poriadkov, je 12.175.000 km (km z cestovných poriadkov),
b) podiel objemu skutočne odjazdených ostatných km (prístavných, odstavných
a technologických km) spolu predstavuje výšku, ktorá na celkovom súčte
všetkých km (km z cestovných poriadkov, prístavných, odstavných
a technologických spolu) neprekročí 4,4%,
c) predpokladaná strata dopravcu pre kalendárny rok 2013 je 7.769 tis. EUR.
V zmysle uvedených bodov a), b) a c) sa zmluvné strany dohodli na aktualizácii
Prílohy č. 6 Zmluvy pre kalendárny rok 2013, ktorá je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Dodatok č. 11
V Prílohe č. 10 k Zmluve „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", v časti B. Tarifa pravidelnej
prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín, v čl. 2, sa mení Tabuľka č. 1 -
Sadzby cestovného na prímestských autobusových linkách, nasledovne:
B/1801/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA - december 2012
B/1806/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Hansa Apart, Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Masácová
B/1807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
470,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Németh, p. Vášaryová
B/1809/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1812/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Spravodajský servis za 11/2012
B/1814/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
19.12.2012
Predmet: Strážna služba za 11/2012 - Sabinovská, Malinovo
B/1815/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 11/2012
B/1816/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
414,14 EUR
19.12.2012
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 10.11.2012-15.11.2012
B/1817/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
19.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.10.-27.11.2012 - Krásnohorská
B/1820/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
287,90 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering - 21.11.2012 - cateringové služby
B/1832/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-VCE-VIE-01.-03.10.2012 - p. Masácová
B/1836/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.10.-24.11.2012-Stará Ivánska cesta
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1847/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 11/2012
B/1848/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.12.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 11/2012
K/0066/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
68 155,04 EUR
20.12.2012
Predmet: Stavebné práce za 09/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
B/1738/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
20.12.2012
Predmet: USB modem - 2ks, SIM karta-2ks
B/1798/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 12/2012
B/1799/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2012
B/1803/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská- 12/2012
B/1804/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
190,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Mercure Santo Domingo, Madrid-26.11.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1805/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
127,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Dome, Brusel - 28.11.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1808/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
971,23 EUR
20.12.2012
Predmet: Oprava klimatizačných zariadení - fan - coils v objekte ÚBSK.
B/1821/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
823,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering na seminár - "Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu" - 03.12.2012
B/1822/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Kľukatá
B/1823/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Haanova
B/1837/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 298,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 29.11.2012 - projekt "Destinatour2013" - Centrum kultúry - Lozorno
B/1838/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
278,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom - projekt Destinatour 2013-29.11.2012 - Lozorno
B/1840/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
486,43 EUR
20.12.2012
Predmet: Jesenný servis Chiller a VZT
B/1866/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
20.12.2012
Predmet: BussinesCityNet za 12/2012
B/1875/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
336,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Prezentácia BSK na seminári - "Vinohrady, zdroj hos. rastu regiónu"-03.12.2012
B/1757/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
366,68 EUR
20.12.2012
Predmet: 2x letenka-VIE-PMI-VIE-13.-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1810/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-29.11.2012- p. Forgáčová, p. Méry, p. Bujková