samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0039/13/EO
objednávka
Plus Academia, n.o.
36077402
1 523,88 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie jazykového kurzu nemeckého jazyka pre projekt RECOM SK-AT. Špecifikácia nemeckého jazykového kurzu: -trvanie kurzu - začiatok február 2013 -jún 2013, 102 vyučovacích hodín kurzu (1 vyučovacia hodina t. j. 45 minút), dve jazykové úrovne kurzu (začiatočník, pokročilý), 3 skupiny (1-10 osôb v skupine),vstupné testovanie pre zaradenie do kurzu(príprava, realizácia a vyhodnotenie testov), zameranie kurzu: obchodná nemčina (prispôsobenie potrebám účastníkov kurzu), miesto výučby: Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava,slovenský lektor, doplnkový učebný materiál,administratívne spravovanie kurzu, záverečné testovanie účastníkov kurzov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu .Výúčba kurzu bude prebiehať v pondelok- štvrtok počas pracovej doby(konkréta hodina bude určena po dohode s dodávateľom).
0044/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre Ing. Pavla Freša a Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 30.01.2013 a spiatočný let dňa 01.02.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0046/13/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
15,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné časopisu "SESTRA" na rok 2013.
0042/13/EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
400,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013- tlačoviny na rok 2013.
0043/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
39,96 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 - Finančný spravodajca pre rok 2013 pre odd. účtovníctva Úradu BSK .
0040/13/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
563,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné dennej tlače pre rok 2013 " Hospodárske noviny" pre sekretariát riaditeľa úradu BSK, pre odd. komunikácie a pre kanceláriu predsedu .
0041/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
600,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Celoročné predplatné - odbornú literatúru pre ekonomické oddelenie a právne oddelenie Úradu BSK. Ide o: Zbierky zákonov, Finančný spravodajca, Justičné Revue pre rok 2013.
0049/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
2 687,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Častí a príslušenstva do fotokopírovacích zariadení Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0048/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 617,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Tonerové náplne do malých tlačiarní Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0047/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 488,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Tonery do veľkých fotokopírovacích zariadení Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0022/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 31.01.-01.02.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko)- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0053/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Valencia-Viedeň v termíne 10.-13.02.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0020/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
472,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 16.-18.01.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Belgicku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0023/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
294,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 16.-18.01.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0021/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Eurostars Sablon 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 31.1.2013- 1.2.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
2013-4-SKO
zmluva
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
00 397 687
0,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ktoré budú vytvárať podmienky pre poskytovanie ďalšieho odborného vzdelávania dospelých prostredníctvom škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a úprava podmienok vzájomnej spolupráce a súčinnosti zmluvných strán.
0060/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
547,10 EUR
28.01.2013
Predmet: 10 ks tlačových hláv - 5 ks HP no.88 - čierna a žltá tlačová hlava C9381A C9381A, 5ks HP No. 88 C9382A - magenta a cyan určených do malých tlačiarní.
0058/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
389,02 EUR
28.01.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. Apple iPhone 5 16GB Black + SIM karta.
0062/13/EO
objednávka
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
1 346,64 EUR
28.01.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV ( výmena predných a zadných kotúčov a platničiek. Odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1280,85 EUR s DPH.
0031/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 285,20 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 16.-18.1.2013 a 17.-18.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0061/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 254,53 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare, p. Mattea Malvaniho a p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Luxemburgu, v termíne 30.-31.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0024/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 007,11 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 14.-18.1.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0056/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
380,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na termín 30.1. do 1.2.2013 /2noci/ v hoteli Aloft pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0057/13/EO
objednávka
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
765,60 EUR
28.01.2013
Predmet: Tlač plagátov k projektu "Vráťme knihy do škôl" podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou objednávky.
0045/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Tlmočnicke služby v maďarskom jazyku, pri príležitosti návštevy Gyoru, dňa 22. 1. 2013, v časovom horizonte približne od 8:00 hod do 16:00 hod.
0055/13/EO
objednávka
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
400,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie celoročných publikácií - vydania vestníkov MZ SR pre odbor zdravotníctva pre rok 2013.Celková suma za dodanie tovaru v roku 2013 nepresiahne 400 EUR s DPH.
2013-5-PRA
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
8 727,12 EUR
28.01.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. 03058/2012-PKZ -K40496/12.00
Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné pozemky, ktoré sa nachádzajú \ k ú. Devínska
Nová Ves, obec Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves. okres Bratislava IV. mimo
zastavaného územia obce Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves
2013-6-LZM
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj, Odborová organizácia pri BSK
0,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Kolektívna zmluva
B/2077/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.11.-27.12.2012 - Krásnohorská
B/2081/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 12/2012
B/2091/12
faktúra
HPL spol. s r. o.
35 692 448
437,80 EUR
29.01.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" č. 600/2011-odbery za november-december 2012
B/2092/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Za prepravu osôb - vianočné posedenie - 17.12.2012
B/0001/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2013
B/0002/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 01/2013
B/0003/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2013
B/0008/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
47,46 EUR
29.01.2013
Predmet: Celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2013-31.01.2014 - p. Bachratý, p. Molnár
B/2083/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
29.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.01.12.-30.12.2012
B/2093/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 167,42 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatky za 12/2012-Voice VPN
B/2094/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
29.01.2013
Predmet: BussinesCityNet za 12/2012
B/2084/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2012 - Drieňová
B/2089/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
481,11 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatok za KO - 12/2012 - Jankolova, Sabinovská
B/2095/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 003,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2012
B/2096/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 12/2012
B/2097/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 231,61 EUR
29.01.2013
Predmet: T-Mobile za 12/2012 - služobné MT
B/2098/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
138,44 EUR
29.01.2013
Predmet: Za odber tlače za rok 2012
B/2103/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
9 220,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0005/13
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
4 393,20 EUR
29.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby-leták 2500ks, trhací blok 2500ks, samolepiaci blok-2500ks
B/2099/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
16,08 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektrická energia 12/2012-K.Adlera
B/2100/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
329,14 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2012-31.12.2012
B/2109/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
223,74 EUR
29.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE elektrická energie za obd. 01.01.2012-31.12.2012 - Jankolova
B/2114/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
6,49 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektrická energia - VYÚČTOVANIE za obd. 01.01.2012-31.12.2012 - ZPS Palkovičova
K/0104/12
faktúra
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
00179221
1,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Synagóga Senec NKP
B/2104/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
16 176,92 EUR
29.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2012-31.12.2012
B/2110/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 652,68 EUR
29.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE elektrická energie za obd. 01.01.2012-31.12.2012 - Haanova
0059/13/EO
objednávka
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
4 762,80 EUR
30.01.2013
Predmet: Vklad mesačníka BK, vydanie 02/2013 do denníka Nový čas v termíne 02.02.2013 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Malacky, Senec.
2013-7-SaRP
zmluva
Amt der NO Landersregierung
0,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Doplnok k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko
(Dohoda o partnerstve)
0063/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0065/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
49,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie 1ks USB modemu ZTE MF669T .
0066/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zakúpenie kancelárskeho papiera formátu A4 (1000 balení) a formátu A3 (20 balení) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0067/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
896,20 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr.Petru Masácovú a Ing.Janku Jelemenskú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 22.-23.4.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli/Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0068/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
4 106,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 02/2013) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0009/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
31.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2013
B/2107/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2012
B/2108/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-12/2012
B/2116/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 12/2012
B/2119/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 335,34 EUR
31.01.2013
Predmet: Elektrická energia 12/2012 - Drieňová
B/2120/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
65,88 EUR
31.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE el. energie za obd. 04.10.-31.12.2012-Kľukatá
B/0015/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
31.01.2013
Predmet: Servisné práce na EZS, PTV a SVK v objekte BSK - Sabinovská podľa servisnej zmluvy - za obd. 01/2013
B/0019/13
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 040,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Deň župných škôl v Avione"
B/2125/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
301,86 EUR
31.01.2013
Predmet: Vodné, stočné.zrážky od 05.12.2012-02.01.2013
B/2128/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2,22 EUR
31.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE - zemný plyn za obd. 19.04.-31.12.2012 - ZPS Palkovičova
B/2134/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
175 977,08 EUR
31.01.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2012
B/0024/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
567,60 EUR
04.02.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7228,35,45,7328,35,45-DISPLAY
B/0026/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013-Krásnohorská
B/2090/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
04.02.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2012
B/2111/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
04.02.2013
Predmet: Spravodajský servis za 12/2012
B/0020/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
24,80 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013 - Kľukatá
B/0021/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
20,43 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia - 01/2013 ZPS Palkovičova
B/0022/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
27,39 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia - 01/2013 ZPS Palkovičova
B/0027/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
753,48 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia za obd. 01.01.2013-31.03.2013-Haanova