organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100130012
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac február 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130013
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za obdobie 01.02.2013-28.02.2013
100130015
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac Marec 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130010
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jehj dodtku č.1 9/2012/1 za výpožičku umeleckých diel za prvý štvrťrok 2013
100130014
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
164631
105,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vášho výberu zo dňa 11.2.2013
100130016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Marec 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130027
faktúra
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta
31780075
140,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2013/03 o prenájme priestorov
510100196
faktúra
Fabian Matej
2 400,00 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup um diel Fabian
510120192
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 143,24 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120225
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
600,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prehl.el.spotrebičov
510120256
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
552,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prepr. Barbizon
510120307
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
21.05.2013
Predmet: komunálny odpad
510120318
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
349,20 EUR
21.05.2013
Predmet: servisné a nastavovacie práce v kotolni-objekt Mirb.palác BA
510120319
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
477,96 EUR
21.05.2013
Predmet: RTVS popl. za II.polrok 2012
510120325
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
298,32 EUR
21.05.2013
Predmet: graf. návrh k výstave Marek Kvetan- In-Formátor
510120331
faktúra
SANHYDRO,ing.Ivan Cebecauer
270,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vypracov.prieskumu a posudku príčin zavĺhania vstup.časti suterénu MB
510120334
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 926,25 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120338
faktúra
DENOVA
17314054
111,96 EUR
21.05.2013
Predmet: vývoz fakálii
510120341
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
112,81 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120345
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
21.05.2013
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení kotolne