Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/1300033
objednávka
Majcher Tomáš
45343659
11.03.2013
Predmet: výmena armatúry na radiátoroch - P. Suržina 6
ZPR 001/2013
zmluva
Základná škola
35541385
7 247,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 1/2013 - interaktívne tabule
6/1300032
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
08.03.2013
Predmet: oprava plynového kotla - P. Suržina 8
6/1300031
objednávka
Victoria AG ART, s.r.o.
44040962
08.03.2013
Predmet: drevené plakety pri príležitosti Dňa učiteľov
6/1300030
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
392,70 EUR
08.03.2013
Predmet: potravinové poukážky
6/1300029
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
08.03.2013
Predmet: školské potreby pre predškoláka v hmotnej núdzi - MŠ Ružová
6/1300028
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
647,40 EUR
08.03.2013
Predmet: školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
6/1300027
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
4 382,40 EUR
08.03.2013
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ZŠ Komenského
3142_2013_V
zmluva
Kotras Martin, Ing
1,14 EUR
07.03.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
ZDOT 001/2013
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 590,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
NZ 009/2013
zmluva
Gonda Štefan a manž. Katarína
32,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky za Pribinovou ul.
2109/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
88,44 EUR
05.03.2013
Predmet: odber PHM - február 2013
2108/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
366,30 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie snehu na parkoviskách a problémových miestach v obci
2107/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
285,85 EUR
05.03.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby - obecný úrad
2106/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
157,20 EUR
05.03.2013
Predmet: odpad, zimná údržba cestných komunikácií
2105/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
236,40 EUR
05.03.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivačná činnosť
2104/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 435,15 EUR
05.03.2013
Predmet: úhrada straty na linkách 810111 a 810110
2103/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
304,80 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2102/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
499,96 EUR
05.03.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - MŠ Ružová
2101/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu