samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0199/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvislej a ležatej kanalizácie vrátane napojenia do externej šachty v priestoroch SPŠ stavebnej Drieňova ulica v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie podlahy v šatniach, odkopanie všetkých vodorovných rozvodov kanalizácie, vybúranie zvislých rozvodov kanalizácie, výkop ležatej kanalizácie a jej výmena ,spätná betonáž,pokládka podlahoých povrchov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0190/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
14 074,37 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na prívode vody SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava v rozsahu prác : odstránenie povrchového asfaltu a následný výkop výmena poškodenej časti skorodovaného potrubia , spätný zhutnený zásyp, spätná betonáž. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0202/13/EO
objednávka
ABONUS, s.r.o.
35 763 213
8 573,00 EUR
05.04.2013
Predmet: " Zabezpečenie licencií pre systém IBM Lotus Notes: - IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 120ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks."
0203/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
6 665,16 EUR
05.04.2013
Predmet: Oprava rozvodu SV v objekte SOŠ Ivánska cesta v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie otvorov a výkopové práce ,výmena poškodených častí potrubia , montáž izolácií, spätná betonáž, montáž dlažieb. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0362/13
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
636,00 EUR
05.04.2013
Predmet: za prepravu osôb-Bratislava-Valašská Belá-04.03.2013
B/0361/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
05.04.2013
Predmet: tlmočenie-02.03.-03.03.2013-návšteva argentískych Slovákov
B/0368/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
05.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 19.03.2013
B/0369/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
05.04.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01.03.2013 do 31.03.2013
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0357/13
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
8 300,00 EUR
05.04.2013
Predmet: zdravotnícke služby -projekt-"Rešpekt pre zdravie"
B/0262/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
05.04.2013
Predmet: CD - R Office1 - 100 balení
B/0354/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0372/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
05.04.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 6/2013
B/0358/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
323,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Občerstvenie - pracovné stretnutie RECOM SKAT - 14.03.2013
B/0253/13
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
13,94 EUR
05.04.2013
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu za 02/2013-2 pacienti
B/0331/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 257,50 EUR
05.04.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013 - Drieňová
B/0261/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
05.04.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2013
B/0387/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
7 917,97 EUR
05.04.2013
Predmet: Za opravu rozvodu TÚV - SOŠ Kysucká - Senec
B/0386/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
05.04.2013
Predmet: Za opravu úpravne studenej vody - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/0377/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 149,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení