samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013-30-KP
zmluva
Nadácia Milana Rastislava Štefánika
34002308
1 200,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vydanie knižnej publikácie „ Milan Rastislav Štefánik žije v národe" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0137/13/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Umiestnenie 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch Zimného štadióna Petržalka, M . C. Sklodowskej 1/A, 841 04 Bratislava, v termíne 04. 03. - 30. 04. 2013 .
0118/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
1 306,91 EUR
05.03.2013
Predmet: Tlač časopisov INTERACT Winter 2013 v celkovom náklade 2050 ks podľa priložených špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0136/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 249,71 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 27.5.2013- 2.6.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.5.2013- 2.6.2013 na trase Viedeň- Larnaka- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty na Cyprus.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0138/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Martina Bezeka a Martina Hakela, BA. na jednu noc dňa 05.03.2013 v hoteli Uran Sorea v Tatranskej Lomnici z dôvodu absolvovania tuzemskej služobnej cesty.Hotel Uran Sorea 3*, Tatranská Lomnica, 2 x Jednolozkova izba s ranajkami, cena: 51,- EUR / izba / noc, vrátane miestneho poplatku
0139/13/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
30 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Službu flexibilný vývoj KEEP ako špecifikované v prílohe 1,2 a 4 k Rámcovej dohode "Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012 - 2015 Technický rozvoj"", článok III (Cena a platobné podmienky) v celkovej sume 67.200,- EUR (vrátane DPH) na obdobie 2012 - 2015. Plánovaná suma na rok 2013 je 30.000,- EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ Slovensko, a.s a InterWay, s.r.o..
2013-31-SKO
zmluva
Mestská časť Bratislava - Rača
00304557
1 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „2. ročník Račiansky polmaratón, Račianska desiatka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-32-SKO
zmluva
Askot, o.z.
42 182 361
1 500,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športová prípravka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-33-SaRP
zmluva
Umweltbundesamt GmbH, Environmentálna agentúra Rakúsko
0,00 EUR
05.03.2013
Predmet: 1. Predmetom Partnerskej dohody je organizácia partnerstva určením práv a povinností všetkých Projektových účastníkov za účelom úspešnej implementácie transnárodného projektu “Udržateľná doprava a mobilita v turistických regiónoch pozdĺž Dunaja – TRANSDANUBE”.
B/0077/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
49,00 EUR
05.03.2013
Predmet: USB modem ZT.MF669T-1ks
B/0185/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 835,66 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013 - Drieňová
B/0186/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
12,77 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013 - K. Adlera
B/0188/13
faktúra
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
411,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - čistiace potreby
B/0196/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
337,93 EUR
05.03.2013
Predmet: Vodné, stočné od 09.01-06.02.2013 - Sabinovská
B/0197/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Za tlmočenie-12.02.2013-maďarská delegácia
2013-34-RÚ
zmluva
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
26 188,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať Veľkokapacitné multifunkčné zariadenia v počte 5 ks s príslušenstvom v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnej súťaži „Dodávka veľkokapacitných multifunkčných zariadení“ a ponukou predávajúceho do verejnej súťaže (ďalej len „predmet kúpy“) a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy. Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Dodávka Veľkokapacitných multifunkčných zariadení v zmysle tejto zmluvy zahŕňa: dodanie do miesta určenia, nainštalovanie zariadení, odskúšanie zariadení a zaškolenie troch pracovníkov kupujúceho.
2.2 Predmet kúpy kupujúci prevezme na základe preberacieho – odovzdávacieho protokolu. Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme predmet kúpy za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v čl. IV. tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 2.1 dodaný najneskôr v termíne uvedenom v čl. IV. bod. 4.2.
2.3 Predmet zmluvy splní predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
0140/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 067,01 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta, p. Aigu Nebare a p. Mattea Malvani v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 8.-13.3.2013 a 11.-12.3.2013 (2x). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0141/13/EO
objednávka
Medirex, a.s.
35766450
7 400,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie krvných odberov, stanovenie biochemických parametrov, vyhodnocovanie, služby spojené s implementáciou projektu "Rešpekt pre zdravie" v meste Pezinok podľa cenovej ponuky.
0147/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
417,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby kopírovacieho zariadenia zn. XEROX WC 7245 a zn. XEROX WC 7345 (výmena čističa prenosového pásu a vyčistenie zariadení) .
0142/13/EO
objednávka
Panacea, s.r.o.
36432253
174,90 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov náplní do nástenných lekárničiek STANDARD.