samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0145/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
289,92 EUR
07.03.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie (2 tlmočníci) slovenský jazyk - nemecký jazyk a opačne. Podujatie: Workshop č. 7 projektu Destinatour 2013. Tematika: destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, rozvoj regiónu, marketing, propagácia. Termín: 18.marec 2013 (pondelok). Miesto: Dom kultúry Veľký Biel, Železničná 76. Čas: 11.30-15.30 (4 hod). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0146/13/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
176,40 EUR
07.03.2013
Predmet: 0146/13/EOPrenájom tlmočníckej techniky na workshop - aktivitu projektu Destinatour 2013 vo Veľkom Bieli (Dom kultúry, Železničná 76) v termíne 18.3.2013 11:30 - 15:30. Predmet objednávky:prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie, vysielač), tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, doprava a montáž. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
2013-35-KP
zmluva
Obec Plavecký Mikuláš
309796
500,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „DETI
SR – Budúcnosť našej obce" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-36-KP
zmluva
Občianske združenie SATYR
42254591
500,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Remeselný jarmek Častofský " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-37-KP
zmluva
Obec Vlky
00305189
2 400,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Čiastočná údržba budovy Materskej školy vo Vlkoch" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-38-KP
zmluva
Obec Veľké Leváre
00310115
1 200,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Detské krojové slávnosti – Veľké Leváre" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-39-SKO
zmluva
Slovenský stolnotenisový zväz, o. z.
30806836
2 500,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svetový pohár juniorov v stolnom tenise" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0149/13/EO
objednávka
Volley Team UNICEF
42134722
2 000,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Propagácia prostredníctvom umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch športovej haly HANT aréna, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, v termíne 09. 03. - 04. 05. 2013 .
B/0091/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 31.01.-01.02.2013 - p. Masácová
B/0092/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 909,53 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-LUX-VIE - 30. - 31.01.2013 - p. Agostinho, p. Malvani, p. Nebare
B/0098/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE - 30.01. - 01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0100/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 01/2013 - 1 pacient
B/0106/13
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
11.03.2013
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely sociálnej pomoci - 3 pacienti - za rok 2012
B/0194/13
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
218,40 EUR
11.03.2013
Predmet: Soľ posypová - 875 kg
B/0203/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanice Rádio VIVA - za obdobie 08.02.-09.02.2013
B/0204/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK - Vajnorský pohár/oznam
B/0205/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlas.stanice Rádio VIVA - za obd. 08.02.-09.02.2013
B/0206/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK- Baba Cup/oznam
B/0210/13
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 09.11.2012-30.01.2013
B/0099/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová