organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF227/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 9/2023.
9/2300081
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
02.11.2023
Predmet: Tonery
DF251/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2023.
DF252/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
04.12.2023
Predmet: Toner a valec do tlačiarne-MŠ PJ
9/2300097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
27.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
9/2300108
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
302,40 EUR
13.12.2023
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
9/2300109
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
798,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Farebné a čiernobiele multifunkčné zariadenie (VaV pre MŠ)
DF266/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
13.12.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
DF300/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
276,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF301/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
522,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Farebné multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF290/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2023.
VZZMŠ0012020
výpoveď
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
14.12.2023
DF311/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2023.
DF313/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
302,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich
ZMŠ009/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 296,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
9/2300123
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
107,66 EUR
27.12.2023
Predmet: Tonery.
DF324/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
107,66 EUR
04.01.2024
Predmet: Tonery.
DF027/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2024,
10/2400017
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
32,90 EUR
20.03.2024
Predmet: Bezdrôtový set Logitech Wireless MK234, CZ/SK
DF049/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 02/2024.
DF052/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
32,90 EUR
09.04.2024
Predmet: Bezdrôtový set Logitech Wireless MK234, CZ/SK
DF085/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2024.
DF114/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 04/2024.
DF140/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 05/2024.
10/2400061
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
210,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Tonery a valec do tlačiarne.
DF158//2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
210,98 EUR
09.07.2024
Predmet: Tonery a valec do tlačiarne.
DF174/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 06/2024.
DF200/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 07/2024.
DF218/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 08/2024.
DF254/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 09/2024.
DF278/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 10/2024.
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
10/2400096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
647,84 EUR
25.11.2024
Predmet: Tonery.
10/2400097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,04 EUR
25.11.2024
Predmet: Wifi systém.
DF292/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
18.12.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
DF293/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Wifi systém.
DF294/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
419,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Tonery.
DF312/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 11/2024.
10/2400103
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
06.12.2024
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF319/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich.
DF320/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 12/2024.
DF337/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
217,55 EUR
03.01.2025
Predmet: Tonery.
DF020/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.02.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2025
DF046/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.03.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 02/2025
DF072/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
17.04.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2025
DF101/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 04/2025
1/R19077
objednávka
APM Technik, s.r.o.
50517872
300,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Oprava a nastavenie IT tabúľ MŠ AS, MŠ PJ
DF275/2019
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava a nastavenie IT tabúľ MŠ AS, MŠ PJ
1/R22028
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
150,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ
DF94/2022
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
150,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ
9/2300037
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
348,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Servis interaktívnych tabúľ a dataprojektora.
9/2300049
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
50,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zásuvka a montáž (internet).
DF125/2023
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
398,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ a servis dataprojektora-MŠ AS, MŠ PJ
1/R18013
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby
ZMŠ0012018
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmliva č.ZO/2018A13390-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
DF60/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
22,68 EUR
23.04.2018
Predmet: Za výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 4/2018
DF79/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov za 5/2018
DF85/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
DF101/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 7/2018
DF130/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 8/2018
DF141/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 09/2018
DF195/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 11/2018
DF223/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Výkon zodpov.osoby pri ochrane os.údajov za 12/2018
DF001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov - 01/2019
DF14/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Výkon sodpov.osoby pri ochrane osobných údajov 02/2019
DF41/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Výkon zodpov.osoby pri ochrane osob.údajov 03/2019
DF55/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Výkon zodpov.osoby pri ochrane os.údajov 04/2019
DF74/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Výkon zodpov.osoby pri ochrane os.údajov 05/2019
DF95/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Výkon yodp.osoby pri ochrane os.údajov 06/2019
DF116/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Výkon zodpov.osoby pri ochrane os.údajov 7/2019
DF132/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Výkon zodpov.osoby pri ochrane os.údajov 08/2019
DF162/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
1/R19047
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vypracovanie bezpečnostnej smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zák. č.54/2019Z.z. - aplikácia zákona a výkon služby
DF186/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodspovednej osoby 10/2019
DF209/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
DF240/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 12/2019
DF1/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/2020
DF9/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/2020
DF26/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 3/2020