organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,00 EUR
20.08.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
300/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,28 EUR
20.08.2013
Predmet: mobilný telefón
301/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
20.08.2013
Predmet: mobilný telefón
302/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
113,56 EUR
20.08.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
303/2013
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
52,20 EUR
20.08.2013
Predmet: aktualizácia softwaru v ŠJ
304/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výťahov
305/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.08.2013
Predmet: technik PO
310/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,79 EUR
20.08.2013
Predmet: prenájom rohoží
311/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,40 EUR
20.08.2013
Predmet: tlač propagačného materiálu
312/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
20.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky
313/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,26 EUR
20.08.2013
Predmet: spotrebný materiál
321/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
798,43 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné, stočné
322/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
431,98 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
087/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,31 EUR
20.08.2013
Predmet: dodavka plynu - preplatok
060/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
978,22 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
226/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 074,01 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
13/0023
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
13/0022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
247,19 EUR
23.08.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0021
faktúra
CK EUROTOUR, s.r.o.
36485144
705,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Pracovná cesta.
197/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
22,96 EUR
23.08.2013
Predmet: tovar bufet
85/2013
objednávka
Michal Dzurík
41067193
380,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu hrán na stoloch v ŠJ.
86/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si publikáciu Personálne riadenie - august 2013.
87/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
4 000,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si dodávku a montáž žalúzií - 176 ks.
88/2013
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
899,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si u Vás 70 ks plastových košov, typ 4822, objem 50 l, bielej farby.
89/2013
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu.
90/2013
objednávka
PEKAREN Majoros Imrich
14369273
39,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Objednávame si u Vás pekárenské výrobky - chlieb čierny 25 ks, rožok obyčajný 300 ks.
91/2013
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
15,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického - 4 hodiny týždenne - 15,00 €/hod.
13/0026
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 067,79 EUR
16.09.2013
Predmet: Výmena okien v telocvični.
13/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
249,96 EUR
16.09.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0024
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
50,84 EUR
16.09.2013
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
92/2013
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
150,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Technická kontrola zmäkčovača vody - odborná prehliadka - Typ: ZV 90, ECOWATER B25 s doplnením soli.
93/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu žalúzií.
94/2013
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Predplatné "Zbierka zákonov SR " na rok 2014.
95/2013
objednávka
Milan Verešpej - KOLVER
32930305
157,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si dvojdverový vozík s košíkom - komplet 1 ks.
13/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
37,80 EUR
01.10.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
13/0027
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
260,96 EUR
01.10.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
96/2013
objednávka
František Ferenc
35278897
54,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si dodanie 3 ks telefonických prístrojov značky Panasonic.
97/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
230,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
98/2013
objednávka
Mária Mudríková - Kent
34590404
261,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si plastovú policu - 50 ks, hliníkové nity na police - 200 ks, zátka do stoličky 16/12 - 500 ks, zátka do školského stola 18/14 - 30 ks, stavitelná zátka - 20 ks.
268/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 295,82 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
297/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
22,96 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
306/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
11.10.2013
Predmet: predplatné časopisu
307/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
-361,85 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
308/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
11.10.2013
Predmet: havarijné poistenie motorového vozidla
309/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
43,76 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
314/2013
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
11.10.2013
Predmet: paplóny pre ŠI
315/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
316/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
317/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,18 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
318/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,34 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
319/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
51,34 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
320/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-0,77 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn - dobropis
323/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,18 EUR
11.10.2013
Predmet: prepojenie rampy
324/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
753,23 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
325/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,44 EUR
11.10.2013
Predmet: renovácia tonerov
326/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
185,33 EUR
11.10.2013
Predmet: tlačiareň
327/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn ŠJ
328/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
262,03 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
329/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava PC
330/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
898,02 EUR
11.10.2013
Predmet: odsávač pary ŠJ
401/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
17,50 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
402/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
403/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
129,79 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
404/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
405/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
737,96 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
407/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
298,16 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
408/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
63,54 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
410/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava žalúzií v ŠI
411/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
539,58 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava výťahu
412/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
227,34 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
331/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,61 EUR
11.10.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
332/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.10.2013
Predmet: internet
333/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné práce SPIN
334/2013
faktúra
BRM, s.r.o.
36495450
11 596,40 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž strpného podhľadu
335/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
40,55 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
336/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,50 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
337/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
10,20 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
338/2013
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
429,22 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena kompenzátorov ÚK
339/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
11.10.2013
Predmet: mzdový program
340/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
3 562,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia priestorov