organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
357/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
82,50 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
333/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
201,00 EUR
03.09.2015
Predmet: oprava notebooku + inštalačný materiál
327/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
2 357,00 EUR
03.09.2015
Predmet: 9 ks PC zostavy a 1 ks tlačiareň
298/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,00 EUR
03.09.2015
Predmet: oprava PC
210/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
78,00 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava notebooku
144/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
169,00 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava PC
75/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
381,00 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava notebookov a záložný zdroj
17/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
25,90 EUR
24.02.2015
Predmet: materiál pre projekt "Moderné vzdelávanie"
581/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
267,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava dataprojektora
539/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
157,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava PC
592/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
768,00 EUR
08.01.2015
Predmet: projektor
475/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
837,50 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava PC
436/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
44,00 EUR
16.10.2014
Predmet: oprava pc
435/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
104,50 EUR
15.10.2014
Predmet: ochranné fólie
434/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
67,90 EUR
15.10.2014
Predmet: HDD + pamäťová karta
398/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava pc
397/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
122,40 EUR
15.10.2014
Predmet: rozvody v učebni
343/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
30,00 EUR
22.07.2014
Predmet: oprava notebook
290/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava PC
22/2014
zmluva
AXDATA, s.r.o.
36508411
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: predaj a servis PC
232/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
253,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava 2 ks PC.
161/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
93,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava počítača a notebooku.
50/2014
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
253,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Objednávame si opravu PC - mzdová učtáreň a PC zborovňa učiteľov.
41/2014
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
93,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si opravu PC a nooteboku.
41/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
378,00 EUR
27.02.2014
Predmet: oprava PC
9/2014
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
378,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si opravu žiackych PC - 3 ks.
547/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
90,00 EUR
16.01.2014
Predmet: oprava notebooku
122/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
90,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu notebooku.
470/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
210,00 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava projektora
426/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
224,99 EUR
21.11.2013
Predmet: oprava PC 3ks
100/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu dataprojektoru EPSON EB-X6.
329/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava PC
97/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
230,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
281/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
20.08.2013
Predmet: klavesnice a myši do počitáčovej učebne
73/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu notebooku HP Probook 4515.
62/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
98,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si klávesnicu 5 ks - kód 127, PC myšky 3 ks - kód 850 a 2 ks - kód 5638.
142/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,99 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava PC 2ks
135/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
70,00 EUR
23.05.2013
Predmet: slúchadlá a mikrofóny
41/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
40/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
80,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Slúchadla s mikrofónom Canyon CNR - HS1 - 10 kusov.
039/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
243,49 EUR
13.03.2013
Predmet: oprava 2ks počítačov
006/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
743,96 EUR
12.03.2013
Predmet: oprava počítačov
559/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,02 EUR
22.02.2013
Predmet: switch
18/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
245,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu počítačov - 2 ks.
3/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
780,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu počítačov - 6 ks.
109/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,00 EUR
06.12.2012
Predmet: D-Link EASYSMART SWITCH DES-1100-24 - 5 kusov
334/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
148,00 EUR
17.09.2012
Predmet: oprava PC
302/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava PC
70/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
150,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava PC.
299/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
189,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC
298/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
519,49 EUR
27.06.2012
Predmet: projektor+stropný držiak
284/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,49 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC ŠI
62/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Oprava počítača - učebňa č. 211.
60/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Oprava počítača - učebňa č. 211.
59/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
530,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Projektor Epson EB-X11, Stropný držiak - model A.
57/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava počítačov - učebňa č. 217.
227/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
269,50 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava PC
52/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
270,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Oprava PC.
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
5/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava PC - 3 ks
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
057/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: dodávka PC komponentov
157/2021
faktúra
PESMENPOL spol. s r.o.
36507881
288,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Stojany na lopty - vzdelávacie poukazy.
25/2021
objednávka
PESMENPOL, spol. s r. o.
36507881
288,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Stacionárny stojan na lopty – 2 ks
150/2019
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
42,48 EUR
09.05.2019
Predmet: okenná kľučka 10ks
20/2019
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
45,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie kľučky okennej bielej v počte 10 ks.
318/2018
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 305,24 EUR
18.09.2018
Predmet: oprava oplechovania budovy
41/2018
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 300,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Oprava hrán na krčku (oplechovanie, demontáž poškodeného oplechovania, montáž nového oplechovania).
68/2017
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
290,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Výmena prasknutého skla v predajni M22 - P.Č.
16/0043
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 974,87 EUR
16.01.2017
Predmet: Zateplenie.
83/2016
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
4 990,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zateplenie bleskozvodu - minerálna vata + zateplenie polystyrén.
16/0031
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 222,86 EUR
13.12.2016
Predmet: Dokončenie zateplenia severnej časti telocvične (bleskozvody, atika, lešenie).
16/0030
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
290,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Výmena skla v predajni VIJOFEL.
60/2016
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si výmenu skla v predajni Viofel.
59/2016
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si zhotovenie atiky + prenájom lešenia + zateplenie bleskozvodu - severná časť budovy telocvične.
15/0047
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 799,52 EUR
16.01.2016
Predmet: Zateplenie fasády - 1/4 fasády.
102/2015
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 800,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Objednávame si zateplenie časti obvodového plášta.
14/0035
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
16 941,96 EUR
07.11.2014
Predmet: montáž, demontáž, oprava mreží a parapet v telocvični.
98/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
17 000,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Úprava a oprava mreží v školskej telocvični, dodanie a montáž parapiet.
14/0029
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 256,31 EUR
14.10.2014
Predmet: Oprava - výmena starých okien za plastové v telocvični školy.