samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0256/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
180,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov - 5000ks
B/0242/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
21.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 03/2013 - telefon. preverenie popl.
B/0233/13
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I.Aktualizácia DB UAS-1ks
2013-47-SOC
zmluva
Ad usum, n.o.
45736031
0,00 EUR
21.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
0165/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
262,50 EUR
20.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti stretnutia predsedu BSK p. Freša s p. Christopherom Toddom , riaditeľom slovenského oddelenia DG Regio EK na Úrade BSK.
0177/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 149,82 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu (tonerové náplne) do nových tlačiarní zn. XEROX WC6015 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0176/13/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
1 489,92 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je vrátane dopravy.
0175/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu úplného a totožného s prvopisom GP na základe zákazky č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012 .
0174/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
750,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 181 JX ( oprava elektroinštalácie, kabeláže a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 750,00 EUR s DPH.
0173/13/EO
objednávka
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
20.03.2013
Predmet: 20 ks tašiek na dokumenty. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary zahŕňa poštovné a balné.
0172/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava úpravne studenej vody v objekte SOŠ Ivanka pri Dunaji v pracovisku Bernolákovo v rozsahu prác : Demontáž tlakových nádob a rozvodov ,montáž novej zásobnej nádrže ,montáž armatúr, ventilov, spätnej klapky, kruhového defomačného tlakomera. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer . Odvoz a likvidácia odpadov.
0171/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
514,46 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 11 zásielok (10 ks balíkov s rozmermi 44 x 32 x 24 cm a 1 balíka s rozmermi 32 x 27 x 22 cm) komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 260 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
B/0280/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 272,25 EUR
20.03.2013
Predmet: Poplatky za 02/2013 - Voice VPN
B/0257/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
96,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Vizitky pre iNTERACT IS - 1800 ks
B/0251/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za 03/2013 - ZPS Palkovičova
B/0250/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 03/2013
B/0249/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.03.2013-31.03.2013-Haanova
B/0244/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2013
B/0243/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2013