samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0215/13
faktúra
Železnice SR
31364501
11 867,47 EUR
11.03.2013
Predmet: Doučtovanie rok 2012 - odber vody a stočné - Dopravná
B/0209/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
25,82 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.-31.12.2012 - Jankolova, Krásnohorská
B/0201/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
337,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A6 BA - XB 121
B/0207/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 19.02.2013
B/0200/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
215,09 EUR
11.03.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 07.02.2013
B/0187/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 085,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0198/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
215,09 EUR
11.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0099/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
B/0210/13
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 09.11.2012-30.01.2013
B/0206/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK- Baba Cup/oznam
B/0205/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlas.stanice Rádio VIVA - za obd. 08.02.-09.02.2013
B/0204/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK - Vajnorský pohár/oznam
B/0203/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanice Rádio VIVA - za obdobie 08.02.-09.02.2013
B/0194/13
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
218,40 EUR
11.03.2013
Predmet: Soľ posypová - 875 kg
B/0106/13
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
11.03.2013
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely sociálnej pomoci - 3 pacienti - za rok 2012
B/0100/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 01/2013 - 1 pacient
B/0098/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE - 30.01. - 01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0092/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 909,53 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-LUX-VIE - 30. - 31.01.2013 - p. Agostinho, p. Malvani, p. Nebare
B/0091/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 31.01.-01.02.2013 - p. Masácová
0149/13/EO
objednávka
Volley Team UNICEF
42134722
2 000,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Propagácia prostredníctvom umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch športovej haly HANT aréna, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, v termíne 09. 03. - 04. 05. 2013 .