Dokumenty:
zobraziť na stránke
213115
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
137,06 EUR
17.04.2013
Predmet: oprava kotla
213116
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
539,40 EUR
17.04.2013
Predmet: kontajnery
213117
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
167,05 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - HN
213118
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
433,71 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Mš
213119
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
220,41 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Oú
213120
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,14 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Oú
213121
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
45,48 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - kul.dom
213122
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
382,37 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Mš
213123
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,88 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - dom smútku
213124
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - cintorín
213125
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,70 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - TJ
213126
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
319,27 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Vých.2
213127
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
371,08 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Vých.4
213128
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
476,10 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Vých.6
213129
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
452,54 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Pek.3
213130
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
367,13 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Pek.5
213131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
443,28 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - Pek.7
213132
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
452,68 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - ZS
213133
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
281,21 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz fekálií
213134
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
17.04.2013
Predmet: šk.potreby-HN