Dokumenty:
zobraziť na stránke
2238/2013
faktúra
Staňa Lukáš - IT admin
44184115
300,00 EUR
29.04.2013
Predmet: aktualizácia obsahu webovej stránky obce
2237/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
298,74 EUR
29.04.2013
Predmet: havarijné poistenie SN 996 BJ
2236/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
294,21 EUR
29.04.2013
Predmet: havarijné poistenie - SN 830BJ
2235/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
29.04.2013
Predmet: Poradca 2013 - vyúčtovanie
2234/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
97,19 EUR
29.04.2013
Predmet: PHM - február 2013
2233/2013
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
29.04.2013
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2012
2231/2013
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
44,00 EUR
29.04.2013
Predmet: nájomné pre CVČ
2230/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
456,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2229/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 300,20 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2228/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
175,31 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2227/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 434,41 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2226/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
49,20 EUR
29.04.2013
Predmet: uverejnenie oznamu v Spišskonovoveskom Korzári
2225/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
59,80 EUR
29.04.2013
Predmet: odber PHM - február 2013
2224/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
31,54 EUR
29.04.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2223/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
574,75 EUR
29.04.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - ul. Pavla Suržina
2222/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
570,26 EUR
29.04.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - ul. Pavla Suržina
2221/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
562,90 EUR
29.04.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - ul. Pavla Suržina
2220/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
29.04.2013
Predmet: internet
2219/2013
faktúra
Mareková Henrieta
41688309
101,99 EUR
29.04.2013
Predmet: čistiace potreby - MŠ Zelená
2218/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,82 EUR
29.04.2013
Predmet: mobil - školský úrad