Dokumenty:
zobraziť na stránke
213186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213190
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie stavanie mája
213191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
173,66 EUR
17.06.2013
Predmet: telefony,internet
213192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
104,30 EUR
17.06.2013
Predmet: zber odpadu
213193
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
285,10 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213194
faktúra
Ing.Lenárt Karol
109,15 EUR
17.06.2013
Predmet: update byt.programu
213195
faktúra
Alfa Reality SK s.r.o.
46687874
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: poplep has.auta
213196
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 131,07 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
213197
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia TJ
213198
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia
213199
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
231,00 EUR
17.06.2013
Predmet: strava 4/2013
213200
faktúra
Vanger Popcorn
11844833
9,60 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcky
213201
faktúra
GEO DVA a.s.
36299022
100,00 EUR
17.06.2013
Predmet: vytýčenie pozemku
213202
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: aerofoto
213203
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
230,28 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213204
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 110,84 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
213205
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie Dňa matiek