Dokumenty:
zobraziť na stránke
254
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
219,66 EUR
30.05.2013
Predmet: Odborný dozor vodovod, kanalizácia
253
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 633,37 EUR
30.05.2013
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
252
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
30.05.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
251
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa
00585441
38,40 EUR
30.05.2013
Predmet: Poistenie DP MH
250
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
217,74 EUR
30.05.2013
Predmet: VH - vodomer, materiál VO
249
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,49 EUR
29.05.2013
Predmet: Mobilné telefóny
248
faktúra
UNISTOL
14138018
166,00 EUR
29.05.2013
Predmet: KD opravy a údržba
247
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
245,84 EUR
29.05.2013
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
246
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
130,94 EUR
29.05.2013
Predmet: ČOV el. prípojka p. č. 2057 starý mlyn
245
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
130,94 EUR
29.05.2013
Predmet: ČOV - el. prípojky par. č. 2019/1
755/2013
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Zmluvy voda
244
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
1 320,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Údržba miestnych komunikácií
243
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
218,88 EUR
29.05.2013
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam MŠ, Šj
242
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
618,52 EUR
29.05.2013
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
241
faktúra
Ecocities, s.r.o.
36860689
1 080,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Projektové spracovanie zadania Stávky
240
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
177,84 EUR
29.05.2013
Predmet: Príspevok na stravu zo SF
239
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
140,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
238
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 895,45 EUR
29.05.2013
Predmet: energie budovy obce
237
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
159,30 EUR
29.05.2013
Predmet: VO spotreba e. nergie
236
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
244,17 EUR
29.05.2013
Predmet: TJ spotreba el. energie