Dokumenty:
zobraziť na stránke
2261/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
60,85 EUR
14.05.2013
Predmet: oprava motorovej kosačky
2262/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
963,80 EUR
14.05.2013
Predmet: dodanie tepla - obecný úrad
2263/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
201,60 EUR
14.05.2013
Predmet: telefóny
2264/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
174,05 EUR
14.05.2013
Predmet: tonery
2265/2013
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
81,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Kontrola komínov v požiarnej zbrojnici a bytových domoch na ul. Rybníky
2266/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2267/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2268/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2269/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2270/2013
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 792,80 EUR
14.05.2013
Predmet: vypracovanie revíznej správy
2271/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
399,60 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2272/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
240,00 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2273/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
39,90 EUR
14.05.2013
Predmet: Toner - terénna sociálna práca
2274/2013
faktúra
Základná škola
35541385
20,79 EUR
14.05.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského, Smižany
2275/2013
faktúra
Základná škola
35541385
80,64 EUR
14.05.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského, Smižany
2276/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Potravinové poukážky
2277/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
14.05.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - apríl 2013
ZOR 001/2013
zmluva
Športový klub ARCHING
42089760
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
6/1300063
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 381,30 EUR
16.05.2013
Predmet: aktualizácia a prevádzkovanie oficiálnej webovej stránky obce
6/1300064
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
244,55 EUR
16.05.2013
Predmet: tonery