samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1261/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Tlmočenie do EN jazyka - 17.7.2013 na Ú BSK
B/1261/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
357,18 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube-3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE - p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014-p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1262/11
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
3 000,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Strednodobé hodnotenie OP INTERACT II 2007-2013 Etapa C - záverečná fáza
B/1262/12
faktúra
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Faktúra za občerstvenie-Bakchus vila-31.08.2012
B/1262/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
12.09.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -13.08.2013
B/1262/14
faktúra
SOŠ Ivánska cesta 21
42128790
950,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - porada riaditeľov škôl-04.09.2014
B/1263/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Preprava 5 zásielok - Európsky deň spolupráce 2012
B/1263/13
faktúra
Alexandra Vikárová Mgr.
32759037
137,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Preklad propagačných materiálov - projekt FamilyNet
B/1263/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní
B/1264/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
14 979,60 EUR
10.11.2011
Predmet: Právne poradenstvo vo veci Interact II
B/1264/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.10.2012
Predmet: Servis trafostanice za 09/2012
B/1264/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
73,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.15.07.2013-11.08.2013
B/1264/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-14,76 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 08/2014
B/1265/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
36,54 EUR
03.10.2012
Predmet: Aktualizácia k 31.08.2012-OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
B/1265/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 07/2013
B/1265/14
faktúra
Hotel Sorrola Palace
8 175,64 EUR
28.10.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT-Valencia, Španielsko-09.-10.09.2014
B/1266/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
19,50 EUR
03.10.2012
Predmet: Občerstvenie -11.09.2012
B/1266/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 07/2013
B/1266/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 612,80 EUR
07.10.2014
Predmet: Preklad textu brožúr - History, Gastro, Relax, TOP 42, mapa top 42-zo slov. jazyka do španielskeho a čínskeho jazyka
B/1267/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 13.08.-09.09.2012
B/1267/13
faktúra
Star production, s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 08/2013
B/1267/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
2 979,60 EUR
08.10.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1268/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60 Jedálne kupóny - služby
B/1268/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 05.09.2012
B/1268/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
26.09.2013
Predmet: Rezačka RC 363 páková - rez 35cm - 1ks
B/1268/14
faktúra
Vertium s.r.o.
35819944
10 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS-za vyhotovenie a dodanie piatich propagač. videofilmov pre stred.školy
B/1269/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Za služby - letenky, transfer, ubytovanie, večere-Hotel Haarlem Zuid-Holandsko - 02.09. - 05.09.2012 - INTERACT
B/1269/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Vizitky BSK - 400ks
B/1269/14
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
4 800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Propagácia BSK- v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský nočný beh-13.09.2014
B/1270/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
120,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 08/2012
B/1270/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
1 130,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1271/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
433,98 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA - p. Dvorský-10.-11.09.2012
B/1271/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
13.09.2013
Predmet: Pršiplášte s potlačou - logo BSK - 150ks
B/1271/14
faktúra
REDA, s.r.o.
31347177
399,42 EUR
10.10.2014
Predmet: Propagácia BSK - Župná olympiáda seniorov 2014
B/1272/12
faktúra
Malokarpatské osvetové stredisko
00180289
56,00 EUR
04.10.2012
Predmet: 8 ks štrúdli
B/1272/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
98,96 EUR
13.09.2013
Predmet: Termohrnček s potlačou - erb BSK - 20ks
B/1272/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
92,78 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zahranič. zam. odboru INTERACT-za 07/2014
B/1273/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 785,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 08/2011
B/1273/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
259,20 EUR
03.10.2012
Predmet: Servis kopírovacieho stroja zn. XEROX WC 7245
B/1273/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
139,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 07/2014
B/1274/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
696,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Zuid Haarlem, Holandsko, p. Masácová, p. Gajdošechová, p. Formánková-03.09.-05.09.2012
B/1274/13
faktúra
Institute for International Research GmbH, organizační složka Praha
70920664
14 394,00 CZK
26.09.2013
Predmet: Účastnícky poplatok-konf.Farmako SR-17.-18.9.2013-PharmDr. K. Radová
B/1274/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
104,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 08/2014
B/1275/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
19.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie - p. Lukáčová, p. Forgačová, p. Masácová - Hotel Aloft Brussels Schuman - 11.-13.09.2012
B/1275/13
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
03.09.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0022/13 - na základe Mandátnej zmluvy - vyúčtov. za mesiace-apríl-jún 2013
B/1275/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
240,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby-spor AESKULAP
B/1276/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
116 826,04 EUR
22.09.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Záhradnícka, Malinovo
B/1276/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
04.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.09.-10.09.2012-Hotel Mikon East Gate Berlin-09.09.2012-10.09.2012
B/1276/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 227,54 EUR
16.09.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.08.2013 do 31.08.2013
B/1276/14
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
96,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Darčekové sety - Župná olympiáda seniorov 2014 - 32ks
B/1277/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
117 153,85 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava strechy - DSS Báhoň
B/1277/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Nivy, BA- p. Dvorský-10.09.-11.09.2012
B/1277/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
839,64 EUR
16.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda OCTAVIA BA 518RI
B/1277/14
faktúra
Interim
32218206
1 125,60 EUR
08.10.2014
Predmet: 9.roč. - O pohár predsedu BSK - tričko s potlačou logo BSK-50ks, polokošeľa s potlačou-40ks
B/1278/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
427,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1278/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
207,46 EUR
16.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda OCTAVIA BA 518RI
B/1278/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
794,40 EUR
13.10.2014
Predmet: tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1279/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
22.09.2011
Predmet: BussinessCityNET za 09/2011
B/1279/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
225,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Tlmočenie v jazyku nemeckom na akcii-Cyklomost-06.09.2012
B/1279/13
faktúra
METTL, s.r.o.
35950005
152 210,48 EUR
16.09.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny-SPŠ Drieňová
B/1279/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Support Services for Communications System 08/2014
B/1280/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 440,19 EUR
22.09.2011
Predmet: Poplatky za 08/2011 - Voice VPN
B/1280/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 09/2012
B/1280/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
16.09.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -20.08.2013
B/1280/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
1 350,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Piknik and Bike 2014 - grafické spracovanie projektu
B/1281/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
03.10.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.17/2012
B/1281/13
faktúra
BESICO SK spol. s r.o.
35832193
51,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 08/2013
B/1281/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 08/2014
B/1282/12
faktúra
Matica slovenská
179027
1 650,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Propagácia BSK formou umiestnenia erbu BSK na súbore nosiča s textom"Projekt finančne podporil BSK"-CD "Záhoracké a iné pjesničky spieva Bystričan"
B/1282/13
faktúra
Robert Muehlegger
ATU 67777079
11 808,00 EUR
16.09.2013
Predmet: KEEP - Služby zberu dát
B/1282/14
faktúra
MM Systems, s.r.o.
44134886
1 125,62 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional-75ks-elektronická pošta
B/1283/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
45,10 EUR
04.10.2012
Predmet: Aktualizácia k 31.08.2012-OBCHODNÝ ZÁKONNÍK + JUDIKATÚRA
B/1283/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
69,60 EUR
16.09.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0035/13-predplatNé ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ od 11/2013-10/2014
B/1283/14
faktúra
Ing. Mgr. Martin Hriňák
41857836
2 999,99 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - poradenské služby a konzul. vo verejnom obstarávaní
B/1284/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
597,60 EUR
17.10.2012
Predmet: Občerstvenie a obedy - Konzultačný deň - RECOM SKAT - 11.09-12.09.2012
B/1284/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
1 292,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Elektromateriál pre Ú BSK
B/1284/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
314,29 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.08.-05.09.2014 - Sabinovská
B/1285/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
1 721,82 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčt. akcie počas porady riaditeľov škôl a školských zariadení-06.09.-07.09.2012
B/1285/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
307,57 EUR
26.09.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 02.07. - 05.08.2013 - Haanova
B/1285/14
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 9/2014