samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1286/12
faktúra
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
3 473,28 EUR
16.10.2012
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas - 12.09. - 14.09.2012
B/1286/13
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
888,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Ročný poplatok za hosting, hotline, údržbu a správu dát na obdobie 20.08.2013 do 19.08.2014
B/1286/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,12 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.07.-09.08.2014-Krásnohorská, Jankolova
B/1287/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
213,22 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-TXL-VIE - p. Masácová-09.-10.09.2012
B/1287/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
6 483,97 EUR
09.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál do fotokopírovacích zariadení pre Ú BSK
B/1287/14
faktúra
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Tlačiareň TLP2824 Plus-1ks
B/1288/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení-SPŠ Kvačalova ul.
B/1288/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
417,98 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE- p. Masácová-11.-13.09.2012
B/1288/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 06/2013
B/1288/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
229,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie- p. Holčíková-08.09.-09.09.2014, p. Vaľková-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik Belehrad
B/1289/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
835,96 EUR
03.10.2012
Predmet: 2x letenka VIE-BRU-VIE- p. Forgačová, p. Lukáčová-11.-13.09.2012
B/1289/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 06/2013
B/1289/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube - 3x ubytovanie- p. Manczalová, p. Bujna, p. Szabóová-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik, Belehrad
B/1290/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Preklad časti dokumentu "Ex ante evaluation of The Operational Programme INTERACT III 2014-2020" zo slovenčiny do angličtiny
B/1290/13
faktúra
Slovenský cykloklub, o.z.
34009388
4 980,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Označovanie cyklotrás - Rekognoskácia v teréne GPS - projekt - PERIMOST
B/1290/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
780,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. R. Bilik, p. J. Vaculová - Hotel Bristol Stephanie, Brusel-11.-14.09.2014
B/1291/13
faktúra
Múdry preklad s.r.o.
35913142
20,28 EUR
16.09.2013
Predmet: Preklad Sj-Aj BA 49513
B/1291/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace,Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Masácová, p. Neczliová, p. Garajová
B/1292/12
faktúra
LUGAS, s.r.o.
43840213
238,20 EUR
03.10.2012
Predmet: Propagácia BSK-Župná olympiáda seniorov 2012"- liekovky s potlačou loga
B/1292/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
293 856,00 EUR
10.09.2013
Predmet: výmena asfaltovej vrstvy na ceste II/502-Bratislava-Svätý Jur
B/1292/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
138,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Chylová
B/1293/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
22.09.2011
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 09/2011
B/1293/12
faktúra
Matica slovenská
179027
1 000,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Prezentácia BSK v publikácii Mariána Tkáča "Bernolák"
B/1293/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
276,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Csahok, p. Moselt
B/1294/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1294/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
197,14 EUR
26.09.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné - 18.07.2013 - 17.08.2013 - Jankolova
B/1294/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Moselt
B/1295/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
2 400,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Propagácia BSK - "TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE " - 25.08.2011
B/1295/12
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
3 816,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Tech. organ. a dramat. - produk. zabezpečenie- "Otvorenie župnej jesene 2012" -15.09.2012-areál Kuchajda
B/1295/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.09.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 07/2013
B/1295/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Masácová
B/1296/11
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
11.10.2011
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK, Hontianska za obd. 01.09.2011-30.09.2011
B/1296/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
22 454,99 EUR
16.10.2012
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 08/2012
B/1296/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
283,07 EUR
26.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 05.07.2013-06.08.2013 - Sabinovská
B/1296/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
232,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel BW Premier Couture, Amsterdam-21.09.-23.09.2014 - p. Moselt
B/1297/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
600,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Tlmočenie v jazyku nemeckom - "Cezhraničná spolupráca" - 11.9-12.9.2012
B/1297/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
299,65 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 02.08.2014-02.09.2014-Haanova
B/1298/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 758,70 EUR
16.10.2012
Predmet: Cateringové služby-otvorenie Župnej Jesene - Kuchajda
B/1298/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
10.09.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 04/2013
B/1298/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.08.2014-23.09.2014 - Stará Ivánska cesta
B/1299/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3,50 EUR
07.02.2012
Predmet: STORNO - vrátená faktúra zmluvná pokuta - ukončenie registrácie domény - f. č. B/1239/11
B/1299/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
92,40 EUR
04.10.2012
Predmet: Darčekové sety-propagácia BSK - Župná olympiáda seniorov 2012
B/1299/13
faktúra
Obec Budmerice
00304697
1 500,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - Budmerický guláš a Detský letný tábor v kaštieli
B/1299/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1300/12
faktúra
Petržalský okrášľovací spolok
42252768
1 000,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Umiestnenie loga BSK na tlačených a elektron. pozvánkach
B/1300/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -27.08.2013
B/1300/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
399,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S5-1ks
B/1301/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo 10.9.2012 VIE-Berlín-VIE
B/1301/13
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
48,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Catering - občerstvenie-Krajská rad pre odbor. vzdelávanie - 20.08.2013
B/1301/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1302/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
59 871,84 EUR
15.11.2011
Predmet: Odstránenie havárie - kanalizácia - ŠMND, Gymnázium Skalická, Bratislava
B/1302/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
335,50 EUR
17.10.2012
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 3.8-4.9.12 - Haanova 28
B/1302/13
faktúra
Renáta Hermysová
11695137
7 759,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Ručne maľovaná keramika-4000 ks-projekt Destinatour 2013
B/1302/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
504,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Papierové tašky - 1000ks
B/1303/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Support Services for Communications System 08/2011
B/1303/12
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
4 320,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii - Bratislavský nočný beh
B/1303/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
28.10.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2014 do 30.09.2014
B/1304/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
1 653,60 EUR
06.10.2011
Predmet: Umytie okien budovy Úradu BSK a budovy Jankolova
B/1304/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
850,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku-SOU lesnické-Modra
B/1304/13
faktúra
KWESTO, s.r.o.
35833289
236,52 EUR
10.09.2013
Predmet: Jednostranný stojan pre bicykle-1ks
B/1304/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - 3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE- p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014 - p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1305/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2013
B/1305/14
faktúra
Aurex, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Zabezpečenie 2 štúdií - Ponuka udržateľ. dopravy v podunaj. regióne
B/1306/12
faktúra
Shocart,s.r.o.
40942040
5 266,80 EUR
17.10.2012
Predmet: Cykloturistická mapa regiónu Pomoravia, 4000 ks
B/1306/13
faktúra
Mandess, s.r.o.
45651876
4 780,00 EUR
26.09.2013
Predmet: USB kľúče - 1000ks
B/1306/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
325,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby pre prevádzku internet. stránky www.bratislavaregion.eu
B/1307/12
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudobných diel-Cyklomost-22.09.2012
B/1307/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
299,54 EUR
10.09.2013
Predmet: Cateringové služby - 26.08.2013
B/1307/14
faktúra
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
804,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Orez stromov na Haanovej ul. 36-38, DDS Kampino
B/1308/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
11.10.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 08/2011
B/1308/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
32,40 EUR
16.10.2012
Predmet: Preklad prezentácie zo slovenčiny do angličtiny
B/1308/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Spravodajský servis - 08/2013
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1309/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
74,52 EUR
16.10.2012
Predmet: Preklad dokumentov Anza most z NJ do SJ a z SJ do NJ
B/1309/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 07/2013
B/1309/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
379,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-AMS-VIE- 22.-23.09.2014
B/1310/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo - VIE-BRU-VIE - 17.-19.9.2012
B/1310/13
faktúra
Deťom pre život, o. z.
42171911
4 000,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - Kellys Greenbike Tour 2013-finále Župného pohára " Na bicykli deťom"- 24.08.2013-Bratislava
B/1310/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
404,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis- VIE-AMS-VIE- 21.-23.09.2014
B/1311/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 358,54 EUR
03.10.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 08/2011