samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0841/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1 327,70 EUR
01.07.2013
Predmet: poplatky za 05/2013-Voice VPN
B/0875/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
01.07.2013
Predmet: služby v oblasti PO za 05/2013
B/0876/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
01.07.2013
Predmet: digitálna televízia za obd. 01.06.2013-31.08.2013
2013-243-KP
zmluva
Obec Malinovo
00304921
3 000,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia verejného priestranstva pred vchodom do parku v Malinove, parc. č. 22/.1" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-244-KP
zmluva
Obec Kostolná pri Dunaji
00306037
1 000,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Komunita v Kostolnej pri Dunaji - rekonštrukcia priestoru klubovne a kaviarne" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-245-KP
zmluva
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
36071170
2 500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vytvorenie vonkajšieho športového ihriska" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-246-KP
zmluva
Základná škola na Mierovej 46 v Bratislave
31780750
2 500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rozhýbme obyvateľov Prievozu" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-247-KP
zmluva
KENTAURUS STUPAVA, občianske združenie
42169984
2 000,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Obnova grófskeho majera Kolhufe Stupava - studňa" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-248-KP
zmluva
Obec Píla
00305031
2 000,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia budovy "Osvetovej besedy v Píle"" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-249-KP
zmluva
Klub orientačného behu Sokol Pezinok, o. z.
31818790
500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „KONIKLES 2013 - organizovanie medzinárodnej súťaže v orientačnom behu aj pre kategóriu veterán a podpora športovo - aktívneho regiónu formou súťaží pre všetky vekové kategórie" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-250-KP
zmluva
ASOCIÁCIA NÁROČNÉHO DIVÁKA (DEMANDING VIEWER ASSOCIATION)
30813671
3 000,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „5. ročník projektu - JEWISH CULTURE AND ART. Koncertné impresie židovskej kultúry - To Life" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-251-KP
zmluva
Atlantis Science Center, n.o.
45739773
2 000,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Netradičné programy pre deti v Atlantis Science Centre" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-252-KP
zmluva
Obec Zálesie
00682110
500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Záleská divadelná púť 2013 v znamení 90. Výročia založenia obce Zálesie“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-253-FIN
zmluva
Audit consults, s.r.o.
36334715
11 988,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy:
1. audit individuálnej účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2013, ktorý bude obsahovať:
a) priebežný audit účtovníctva
b) predzávierkový audit účtovníctva
c) záverečný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
2. preverenie súladu hospodárenia odberateľa so zákonom č. 583/2004 Z.z. v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z..
B/0796/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
36 561,60 EUR
02.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny 10000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0805/13
faktúra
Stanislav BOHDAN-autobusová doprava
33558884
450,00 EUR
02.07.2013
Predmet: autobusová preprava-Bratislava-Laxenburg/Rak./-Bratislava-28.05.2013-projekt - DESTINATOUR 2013
B/0807/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
02.07.2013
Predmet: spravodajský servis za 05/2013
B/0816/13
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
108,10 EUR
02.07.2013
Predmet: občerstvenie prac.stretnutie-29.05.2013-projekt FamilyNET
B/0819/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
02.07.2013
Predmet: konzekutívne tlmočenie-slovenčina-nemčina-29.05.2013-projekt FamilyNET
B/0844/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
02.07.2013
Predmet: vodné,stočné za obd.06/2013-Stará Vajnorská 16
B/0849/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 588,60 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelársky papier
B/0859/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
286,80 EUR
02.07.2013
Predmet: poplatok za prístupový okruh 05/2013
B/0860/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1 387,28 EUR
02.07.2013
Predmet: kombinovaná VPS - 05/2013
B/0861/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 484,27 EUR
02.07.2013
Predmet: T-Mobile za 05/2013-služobné MT
B/0864/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 192,80 EUR
02.07.2013
Predmet: 8x letenka-VIE-BRU-VIE-29-.31.05.2013
B/0755/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
419,00 EUR
02.07.2013
Predmet: mobil.tel. zn.SAMSUNG GALAXY-1ks
B/0834/13
faktúra
MKBUILDER s. r. o.
46236945
63 002,09 EUR
02.07.2013
Predmet: odstránenie havárie zvis.kanalizácie-športové Gymnázium Ostredkova
B/0836/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
24,80 EUR
02.07.2013
Predmet: el. energia 06/2013 - Kľukatá
B/0837/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
17,30 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/0842/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
378,68 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Jankolova
B/0843/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Krásnohorská
B/0846/13
faktúra
Mega & Loman, s.r.o.
36302651
5 857,20 EUR
02.07.2013
Predmet: predlženie licencií-Videosoftvér,E-registrácia,živé vysielanie
B/0866/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 256,42 EUR
02.07.2013
Predmet: Business CityNet za 05/2013
B/0870/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
118,39 EUR
02.07.2013
Predmet: zrážkový úhrn 05/2013 - Drieňová
B/0871/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 687,78 EUR
02.07.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie za 05/2013 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/0877/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
564,06 EUR
02.07.2013
Predmet: poplatok za KO 05/2013-Jankolova,Sabinovská
B/0892/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 352,48 EUR
02.07.2013
Predmet: vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za 05/2013
B/0897/13
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 584,00 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelárska skriňa Varberg-10ks
B/0900/13
faktúra
Rempo, s.r.o.
35819081
2 413,72 EUR
02.07.2013
Predmet: pracovné náradia-pracovné pomôcky - povodne
K/0008/13
faktúra
TerraGas, s. r. o.
35820012
166 745,64 EUR
02.07.2013
Predmet: SOŠ Drevárska,Galvaniho-kotoľna-montáž novej technológie,rozvodov,merania a regulácie
K/0011/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
42 048,26 EUR
02.07.2013
Predmet: rekonštrukcia-horský priechod Baba,Pezinok-Pernek
0462/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 050,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Odstránenie závad po revíziách elektroinštalácie v budove Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 a Jankolovej ul. č. 6, Bratislava .
0463/13/EO
objednávka
ELCOMP,s.r.o.
36544141
1 200,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Vybavenie dokladov k fotovoltaickej elektrárni na SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava. Vybavenie žiadosti o pripojenie do DS na príslušnej energetike - ZSE. Vybavenie žiadosti o dodávke do DS na príslušnej energetike - ZSE. Vybavenie zmluvy s energetikou o pripojení fotovoltaickej elektrárne do DS . Vybavenie požadovaných dokladov o výkupnej cene elektriny na ÚRSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ) .
0464/13/EO
objednávka
ASSENT družstvo
35833190
3 900,00 EUR
02.07.2013
Predmet: V súvislosti s § 4 písm. m) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi , ktorým sa právnickým osobám ukladá zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby a v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vyhláške MV SR č. 121/2012 Z.z. pre objekty Zdravotné stredisko Fedinova, Fedinova 9, Bratislava. Uvedený objekt je v správe Úradu BSK.
0465/13/EO
objednávka
FIREcontrol- Róbert Ladecký
35404841
50,40 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie hasiaceho práškového prístroja PHP 2 kg v počte 2 ks do služobných motorových vozidiel Úradu BSK.
0466/13/EO
objednávka
Slovenská marketingová asociácia
42036160
3 400,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Analýza online prostredia slovenského virtuálneho trhu s dôrazom na zistenie potenciálu na propagáciu turistických destinácií, regionálnych podujatí a služieb podľa špecifikácie v prílohe pre potreby projektu Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0467/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
6 930,41 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0468/13/EO
objednávka
COPY PRINT,s.r.o
45310106
330,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie čistiacej jednotky do fotokopírovacieho zariadenia zn. XEROX ColorQube 9303 . Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Ú BSK.
0469/13/EO
objednávka
Copy Print,s.r.o.
45310106
6 521,34 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení zn. XEROX podľa prílohy , ktorá je súčasťou objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy na Ú BSK.
0473/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
493,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko dňa 02.07.2013 a spiatočný let dňa 03.07.2013 pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0470/13/EO
objednávka
Poradca podnikateĽa, s.r.o.
31592503
57,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Účasť na seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa bude konať dňa 2.7.2013 v Bratislave pre p. Jozefa Rigu. Obsahom seminára bude nový zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov .
0471/13/EO
objednávka
SATUR travel,a.s.
35787201
310,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*+, PLACE JEAN REY BRUSSELS BE v Bruseli, Belgicku v termíne od 2.7.2013- 4.7.2013 / 2 noci/ pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0472/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
433,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 2.7.2013- 4.7.2013. .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0845/13
faktúra
Slovakia Online s.r.o.
31402445
438,16 EUR
03.07.2013
Predmet: offline monitoring,online monitoring- za 05/2013
B/0865/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
648,20 EUR
03.07.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE-29.05.31.05.2013-p.Lovíšková,p.Racová
B/0868/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
03.07.2013
Predmet: propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.21/2013 .týždeň
B/0869/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 222,46 EUR
03.07.2013
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.6
B/0873/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
571 035,17 EUR
03.07.2013
Predmet: údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2013
B/0874/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
03.07.2013
Predmet: výkon správy majetku 05/2013
B/0878/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
351,60 EUR
03.07.2013
Predmet: za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -04.06.2013
B/0880/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
03.07.2013
Predmet: za uverejnenie inzercie-mesačník BK 06/2013-Nový Čas-01.06.2013
B/0881/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
03.07.2013
Predmet: podnájom nebytových priestorov LUDUS 06/2013
B/0882/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
8 580,00 EUR
03.07.2013
Predmet: za vypracovanie znaleckých úkonov tech.stavu zdravot.zariadení:Poliklinika Šustekova,zdravot.stred.Záporožská,zdravot.stred.Rovniakova
B/0883/13
faktúra
S-TOURS cestovná kancelária, s. r. o.
00604526
490,00 EUR
03.07.2013
Predmet: zabezpečenie sprievodcovských služieb a tlmočenia Sj/Nj-28.05.2013-Destinatour 2013
B/0888/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 05/2013
B/0895/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
03.07.2013
Predmet: paušálna mesačná čiastka za IT služby - 05/2013
B/0896/13
faktúra
GOPAS SR, a.s.
35881674
1 214,78 EUR
03.07.2013
Predmet: kurzy Microsoft PowerPoint,Microsoft Word pre zamestnancov BSK-05.06.-06.06.2013
B/0899/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.07.2013
Predmet: servis trafostanice za 06/2013
B/0762/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
687,08 EUR
03.07.2013
Predmet: 2x letenka -VIE-VCE-VIE-14.05.-17.05.2013-p.Forgáčová,p.Beniač
B/0774/13
faktúra
Stilus, s. r. o.
35789671
784,80 EUR
03.07.2013
Predmet: preklad do angličtiny
B/0785/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
259,00 EUR
03.07.2013
Predmet: mobil.telefón zn.BLACKBERRY BOLD 9900-1ks
B/0831/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
03.07.2013
Predmet: služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 05/2013
B/0867/13
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
1 629,60 EUR
03.07.2013
Predmet: telefónne aparáty zn.Alcatel-10ks
B/0889/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
2 825,07 EUR
03.07.2013
Predmet: el.energia 05/2013 - Drieňová
B/0890/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
11,42 EUR
03.07.2013
Predmet: el.energia 05/2013 - K.Adlera
B/0786/13
faktúra
Aurex, s.r.o.
31325483
9 768,00 EUR
03.07.2013
Predmet: v súlade so Zmluvou o dielo "Program hosp. a soc.rozvoja BSK-2014-2020- za spracovanú 3. etapu prác (Programová časť+kompletizácia diela)
B/0855/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
03.07.2013
Predmet: serverový hosting za 05/2013-"KEEP 201-2015"
B/0863/13
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 564,04 EUR
03.07.2013
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2013
B/0898/13
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.07.2013
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01.06.2013-30.06.2013
B/0901/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
03.07.2013
Predmet: služby a systémová podpora SPIN za 06/2013